关于长春汽车经济技术开发区2019年预算执行情况和2020年预算安排情况的报告
关于长春汽车经济技术开发区
2019年预算执行情况和2020年预算
安排情况的报告
2020年1月
长春汽车经济技术开发区2019年预算执行情况
和2020年预算安排情况的报告
各位代表：
现将汽开区2019年预算执行情况和2020年预算安排情况的报告提交各位专家审议。
一、长春汽开区概况
（一）基本情况
长春汽车经济技术开发区于2005年9月正式成立（以下简称汽开区），位于长春市西南部，东起普阳街、长沈铁路，南接公主岭市范家屯镇，西至西新开河，北到景阳大路、支农路、长春西湖。102国道、长沈铁路等对外交通线路在辖区南部穿过，绕城高速公路在辖区中部穿过。区域总面积110平方公里，下辖2个街道办事处，9个半村，全区总人口24万人，区内现有企业6480户，其中工业企业621户。
汽开区是吉林省、长春市汽车产业的核心区域，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区（2010年12月晋升），汽车相关产业占总产值95%以上。经过13年发展，汽开区已经成为国内最具实力的汽车产业基地之一。一汽集团总部、一汽解放、一汽大众、一汽丰越等整车制造企业均坐落在区内。整车产能由建区初50万辆增长到目前的160万辆。区内零部件企业由最初的不足100家增长到目前的352家。区内有一汽研究总院（原一汽技术中心）、中国机械工业第九设计院、长春汽车高专等研发教育机构。汽车后市场具有较强基础，拥有高力北方汽贸城、汽配商街，以及华港二手车、长沈路汽车贸易商街。
建区以来，先后被授予国家汽车零部件出口基地、国家汽车电子产业基地、国家新型工业化产业示范基地等称号。是东北首家启动国家级生态工业示范园区创建工作的开发区。2012年11月还获得了ISO9001国际质量管理体系和IS014001国际环境管理体系认证评审，取得了由中国方圆认证集团颁发的质量管理体系和环境管理体系认证证书。
长春汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。汽开区管委会（党工委）内设机构22个，直属事业单位10家，部门所属事业单位33家。
（二）财政管理体制及收入返还政策
按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要税收返还政策如下：
省政策：每年返还固定数额20901万元。
市政策：2019年按照2018年返还额的50%(4080万元)给予返还。
土地政策：自2007年开始土地收支纳入市级管理，对开发区的政策是土地成本全额返还，省、市收益在扣除提取的各项基金后也全额返还。
二、2019年预算执行情况及主要工作
一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。
（一）一般公共预算收支情况
2019年，一般公共预算收入完成121538万元，比上年减少53288万元，完成调整预算的101.28%，同比下降30.48%。其中：税收收入110166万元，完成调整预算的103.1%，比上年减少32896万元，同比下降22.99%；非税收入11372万元，完成调整预算的86.48%，比上年减少20392万元，同比下降64.2%。一般公共预算支出完成258946万元，完成调整预算的93.27%，同比增长3.06%。
平衡情况：区本级公共预算收入121538万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入104634万元，专项转移支付收入36229万元，上年结余收入6187万元，调入预算稳定调节基金7820万元，调入资金8731万元，收入总计为280474万元。本级财政支出258946万元，加上解省支出694万元，转贷地方政府债券偿还本金支出205万元，结转下年支出20629万元，支出总计为280474万元。收支平衡。
（二）基金预算收支情况
2019年，区本级政府性基金收入预计完成15677万元，完成调整预算的116.13%，比上年增长3755万元，同比增长31.5%。区本级政府性基金支出预计完成154412万元，完成调整预算的100.5%，同比增长210.8%。
平衡情况：区本级政府性基金收入15677万元，加政府性基金转移收入198万元，专项债务收入130000万元，上年结余3456万元，调入资金17553万元，收入总计166884万元。区本级政府性基金支出154412万元，加政府性基金上解支出7969万元，调出资金2125万元，年终结转2378万元，支出总计166884万元。收支平衡。
（三）主要工作
年初以来，汽开区坚决贯彻习近平总书记关于东北振兴重要讲话和重要指示精神，围绕落实市委、市政府“四项重点任务”为切入口，以服务一汽为核心，以优化环境为重点，进一步壮大汽车产业、建设城市、发展民生，经济社会实现高质量发展。
1.全力抓好专项服务，服务一汽成效明显。坚持以“服务一汽集团发展”为工作重点，成立服务一汽集团发展工作领导小组，建立全域对接服务一汽机制。成立了服务一汽集团发展工作领导小组并组建项目服务秘书团队，区主要领导和部门负责人深入一汽集团主动服务，一年来走访企业100多次，接收一汽提出问题总计215项。一汽大众物流通道2个断点问题等118项问题已经解决；红旗小镇路网建设问题等34项正在与市里协同推进；西四环路与一汽大众215号路连通问题、一汽解放公司增能新建J7专用生产线项目树木砍伐问题等63项正在推进。另外针对服务一汽制定《IGBT项目投资优惠政策》等多项政策，助力一汽加快发展。
2.全力抓好“专班抓项目”，项目建设稳步推进。制定了《长春汽车经济技术开发区2019年重大项目专班工作方案》。建立四个重大项目专班、107个专班项目。丰越提出了包含开通绿色通道等11项重大问题，我区先后6次召开专题协调会协调解决，确保项目按期开工建设。一汽-大众新试验中心项目，一天之内办理完成了项目备案、《建设用地批准证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，创造了汽开速度。截止目前，项目建设中存在问题31个。一汽职工医院项目前期手续办理问题等21个问题已解决，专班抓项目成效明显，一汽丰越换型、天津提爱思美亚汽车塑料件、盛世产业园项目等项目已竣工，一汽大众新技术开发中心、华航物流园、红旗HE焊装联建及红旗H平台改造等项目正在推进中。围绕一汽新战略，出台强有力招商引资优惠政策，重点引进了配套50万套商用车轮胎总成、一汽-大众新技术开发中心、一汽研发及检测中心、解放J7专用生产线、颐高数字产业园等项目。
3.全力抓好“万人助万企”，企业发展动力不断增强。
制定了《汽开区关于开展“万名机关干部下基层助力万户企业发展三年服务行动”的实施方案》，组织召开了全区万人助万企行动工作动员大会。从全区选派500名优秀的处、科级和年轻干部，组成41个助企工作队，重点包保全区500户汽车零部件、高新技术、现代物流、商贸等重点企业。建立问题协调化解推进机制。全区7各功能组、41个助企工作队，对企业反映的问题实现挂号、销号制度，建立问题收集、分办交办、销号管理等工作流程，适时召开阶段总结推进会议，定期研判万人助万企工作进展情况及存在的问题。万人助万企行动开展以来，我区将 “问题化解率” 和“企业满意率”作为衡量活动成效的重要指标，全区问题办结率达到80%以上，一大批共性问题得到了有效解决。
4.全力抓好“城市乱象整治工作”，城市环境旧貌换新颜。按照“清仓见底，不留死角”和“百日攻坚”工作目标，启动“5+2”、“白+黑”工作模式，重点围绕绕城高速周边、一汽新总部、一汽大众周边环境以及老厂区、汽贸城周边，进行全面整治。共清理占用市政道路、公共空间占道经营行为7461起，暂扣占道经营车辆70台，清理占道洗车275处，清理占道物、堆放物3128处，清刷覆盖各类非法广告71.23万处。积极推进棚户区（含夹馅）改造工作，4B项目居民楼整体拆除。全面加强生态环境建设，组织实施永春河黑臭水体治理工程。建立双层管理体系和联合检查机制。对车百、汽贸、一汽总部对面弃管绿地以及豪邦等42处弃管路段绿地进行全面复绿，完成岱山公园、锦绣公园等4个公园了基础维修改造，城市面貌实现大改观。
5.全力抓好农村人居环境整治工作，村居环境实现改观。汽开区重点围绕2个整建制村和4个自然屯，2810户农民开展整治工作。全面贯彻落实“美丽乡村”战略，投入1000万元打造方正村严家屯农村人居环境整治试点屯，10月底前全部完成。围绕长沈路延线和高速一汽出口等处，共查处违法建设、违法用地10处。各村出动机械275台班、人力1146人次，投入资金42万元。清理柴草垛1109个，清理玉米楼子873个，清理杂物堆978个，清理粪堆粪场41个，清理路边杂草9.1万平方米，清理私搭乱建245处，农村环境整治初现成果，村屯面貌明显改观。
6.全力打造汽车文化品牌，红旗国际小镇建设取得新进展。在市委、市政府大力支持下，今年5月，长春红旗国际小镇运营管理有限公司正式成立。7月，长春红旗小镇战略对外发布。同时，组织召开了红旗国际小镇红旗元素设计征集活动颁奖仪式。为贯彻落实王凯书记刘忻市长关于红旗小镇建设的主要指示精神，汽开区规划了红旗小镇两个核心区，并初步确认了31个建设项目。目前，红旗博物馆、红旗会客厅、东风大街两侧改造等相关项目正在紧锣密鼓筹备推进。“红旗国际小镇之眼”规划方案初步完成，一汽专家公寓开工建设。
7.全力提升承载能力，为发展建设提供要素保障。全年启动基础设施建设项目62项，投资4亿元。完成主要道路建设，捷达大路断头路打通工程、丙三十三街道路排水工程、一汽丰田RAV4、PHEV车型导入及扩能技术改造项目临时便道等工程完工。东风大街延长线工程开始方案评估，丙三十四街、首善大街延长段按计划推进。完成雨水管线2公里，前程路北段雨水改线工程完成施工。电力线路2公里，招商企业临时电施工招标，完成达易盛等项目临时电工程。土地征收进展顺利，完成220公顷征地，实现全年征地工作目标的220%。共完成征收总建筑面积约20.63万平方米，完成全年征收工作任务的6倍。
8.全力解决百姓关切问题，民生工作不断深入。全力做好就业、文教、卫生、体育等各方面工作。全年开发就业岗位5023个。社会救助力度加大，发放各类低保救助金1300多万元。重视安居建设。日新家园A、C、D区房建部分、前程家园回迁住宅供水、燃气、采暖二次网施工、弃管小区改造部分排水及室内工程已经基本完成。西湖地块回迁住宅开工建设。老旧小区改造配套基础设施建设项目，已完成施工图设计和施工招标，正在进行施工前准备工作。积极贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”，通过脱贫人口“回头看”，通过多次调度进行排查摸底，没有建档立卡贫困人口和贫困边缘户。实施民生实事，长春市建设幸福长春行动计划中的43项民生任务以及区自定10项民生实事全部完成。汽开区养老服务中心项目，长春颐禾苑养老产业园项目按计划推进，汽开区疾病预防控制中心完工。教育文化体育事业蓬勃开展，在市委市政府大力支持下，我们成功与东北师大教育集团合作建立东北师大西湖附属学校。农村工作扎实推进，落实产权制度改革工作。完成了9个村、90个组的清产核资及清产核资管理系统数据录入和上报工作。圆满完成2019年第五批次廉租房分配工作，176户低保对象得到了廉租住房。
9.全力推进社会治理创新，社会环境更加和谐。重视生产安全、公共安全、交通安全、消防安全、食药安全等工作，落实了安全生产责任制，完善安全监管体系、队伍建设，扎实开展安全生产专项整治行动，确保安全生产形势稳定向好。圆满完成“两会”等重要节点信访维稳任务，特别是新中国成立七十周年大庆期间，实现了进京访和进京非访“双零”目标。平安汽开建设持续深入，确保专项斗争工作成果。推进公共法律服务体系建设。深入开展“七五”普法活动，以彩虹基地为载体，开展“法律体检”活动，举办各类法律讲座。加强街道社区工作，新成立新红旗社区、安庆社区、安顺社区3个社区。
10.全力做好从严治党工作，自身建设不断加强。深入贯彻落实中央八项规定精神，加大执纪审查力度，坚决整治群众身边腐败问题。政治建设不断加强。落实习近平总书记重要指示精神和重要讲话，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展党工委理论中心组（扩大）学习组织党工委理论中心组学习12次，组织处级党校进修班、专题研修班和赴外培训班等调训11班次48人次。举办基层干部专题培训10期，培训5500余人次，广大党员干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。思想建设不断加强。压实管党治党主体责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化，利用“学习强国”等平台大力开展党员学习教育活动。强化思想宣传，开展建国70周年系列庆祝活动。组织建设不断加强。大力开展基层党支部标准化规范化建设三年提升行动，分类制定汽开区基层党组织建设标准。深入实施“融合共建”计划，统筹推进党建联建共建。持续开展软弱涣散基层党组织整顿，共整顿软弱涣散基层党组织9个。队伍建设不断加强。全力推进“三强”干部建设，精心实施“干部队伍结构优化和专业化能力提升计划”，规范干部选拔任用工作，提拔优秀中层正职干部8人，推荐使用优秀中层副职干部22名。同时，我们加大执纪审查力度，坚决整治群众身边腐败问题，组织召开全区党风廉政建设和反腐败工作会议。看住关键节点重点查，紧盯隐形“四风”反复查，切实推动中央八项规定精神落地生根。开展全区农地非农化问题专项检查，6栋超面积看护房农户在规定时限内自行拆除。全力推进执纪审查，给予9人党政纪处分，对13人进行组织处理
三、2020年预算安排情况及主要工作
2020年，我区将结合当前形势和未来发展方向，将进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，来保证开发区的各项工作顺利开展。
（一）一般公共预算收支情况
2020年，一般公共预算收入125500万元，同比增长3.26%。其中：税收收入115000万元，同比增长4.39%，非税收入10500万元，同比下降7.67%。
一般公共预算支出164490万元，同比下降36.48%。其中：一般公共服务支出25800万元；教育支出57920万元；科学技术支出500万元；文化体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出11265万元；医疗卫生和计划生育支出5925万元；节能环保支出2210万元；城乡社区支出33868万元；农林水支出890万元；资源勘探信息等支出500万元；商业服务业等支出200万元；住房保障支出18078万元；债务付息支出2274万元；预备费5000万元。
平衡情况：区本级公共预算收入125500万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入45729万元，专项转移支付收入13870万元，上年结余收入20629万元，收入总计为201063万元。本级财政支出164490万元，加上解省支出694万元，转贷地方政府债券偿还本金支出29694万元，结转下年支出6185万元，支出总计为201063万元。收支平衡。
（二）基金预算收支情况
2020年，区本级政府性基金预算收入16000万元，同比增长2.06%。区本级政府性基金支出29009万元，同比下降81.2%。
平衡情况：区本级政府性基金收入16000万元，加政府性基金转移收入200万元，上年结余2378万元，调入资金205528万元，收入总计224106万元。区本级政府性基金支出29009万元，政府性基金上解支出8500万元，地方政府专项债务还本支出183935万元，年终结转2662万元，支出总计224106万元。收支平衡。
（三）2020年工作计划
2020年，是全面建成小康社会、实现第一个“百年”奋斗目标的收官之年，是全力服务一汽，加快长春全面振兴、全方位振兴发展的重要一年。一方面，我们仍然面临难得的发展机遇。在习近平总书记视察东北发表的一系列重要讲话和重要指示的指引下，东北经济全面振兴，营商环境持续优化，科大讯飞、恒大集团相继来长投资，“投资正过山海关”势头初显。同时，2019年一汽集团旗下的红旗、大众、丰田等品牌逆市上扬，展现出雄厚的基础和实力。2020年一汽计划新增产能41万辆，其中红旗7万，解放5万，大众5万，丰越12万，轿车12万，总投资达到194亿，进一步增强了我们服务一汽、壮大汽车产业的信心和决心。同时，市委十三届七次全会提出“建设长春现代化都市圈”总要求，全力建设世界级汽车产业基地，打造西南国际汽车城，为我区下一步发展指明的方向。另一方面，我们也将迎来一系列重大考验与挑战。国际经济不确定性因素增加，国内经济下行压力依然存在，汽车产业进入兼并重组高峰期，区域竞争更加激烈，项目投资意愿减弱，征地、拆迁、融资等难题仍然会带来许多不确定的影响。
2020年我们初步确定总体发展思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，落实市委市政府部署，突出服务一汽宗旨，以优化两个环境为主线，以落实长春市“四项重点工作”为主要任务，实施双业驱动，全力壮大产业，延伸产业链条，加快推进国际红旗小镇建设，着力推进城市建设，切实改善发展民生，努力在建设长春现代化都市圈中打先锋、站排头。
重点抓好以下几方面工作：
一是抓好服务一汽工作。进一步完善服务一汽发展工作相关制度、流程。继续深化全域无时限对接机制。全力做好一汽红旗产能提升、解放增能新建J7专用生产线、大众5万辆能增项目、丰越12万能增等项目建设服务工作。进一步协调解决一汽集团日常生产和生活中遇到的问题、诸多历史遗留问题和发展中遇到的重大问题。
二是抓好招商引资工作。坚持围绕一汽集团开展招商活动，突出“精准招商”“招商选资”，持续加大招商力度。全力促进新产业集聚，大力引进新能源电机、电控、三元锂电系统、智能工业等龙头项目，努力推进新能源汽车产业发展，重点谋划打造新能源零部件工业园和智慧产业园。同时，推动产业升级，与一汽集团及“三富”企业合作共同建设工业园区。
三是抓好项目建设。坚持“抓落位、抓开工、抓投产、抓服务”，全面做好项目服务。做好一汽研发及检测中心项目、解放J7专用生产线项目、一汽-大众新技术开发中心项目等三早项目和新开工项目的服务工作，全力推进项目建设进程。进一步加强组织调度、强化督导考核，推动“万人助万企”行动持续走向深入。坚持问题导向，了解实际情况、解决实际问题，提升专班抓项目成效。加大重点项目建设力度，确保华航物流园、一汽大众新技术开发中心等重点项目建设进程。
四是抓好基础设施建设。积极推进凯达北街断头路打通工程、一汽总部周边道路人行步道工程；推进东风大街延长段、乙八街、前程路北段等道路排水工程建设；积极协调推进区域供水加压泵站工程，提高供水保障能力；推进居住岛区域人行步道及绿化、建成区道路亮化、西湖公园等环境工程建设；美化长沈路出城口。
五是抓好城市建设。围绕红旗国际小镇打造核心区内的重点项目，对东风大街改造升级、“大车轮”盘活利用，泛博物馆区（小镇客厅）和两个智慧立体停车场尽快完成开工前的各项准备工作。对汽车主题公园广场、1958商业街区、大草坪和“大屋檐”等项目的规划方案启动项目咨询，进行充分论证。谋划城市建设，“腾笼换鸟”做好老厂区改造工作。全面提高区域绿化总量和质量。积极推进智慧城市建设，大力发展教育、医疗、餐饮、养老、休闲等服务产业，进一步完善现代化城市服务体系。繁荣汽开区夜经济。在主要商圈和商业街打造精品观光夜市，同时完善夜间交通、安全、环境等配套设施问题，全面保证一汽职工的生产生活需要。
六是抓好民生工作。进一步做好就业创业工作，通过搭建两个就业平台，保障高校毕业生等群体就业。落实好困难救助、文化教育、卫生体育等各项工作。组织实施45街区、53街区、26街区等25个区域弃管小区提升改造工程，实施老旧小区改造配套基础设施建设项目。加快西湖花园回迁住宅、前程家园配套工程、三中重建工程、六中外墙、操场等项目建设。完善社会救助体系建设，做到“应保尽保，应救尽救”推动养老服务发展，支持社会力量投资兴建社区养老服务设施，引导民办养老机构向居家老人提供延伸服务。积极做好双拥工作，设置双拥专属窗口，开辟军人绿色通道。
七是抓好改革创新工作。扎实推进全面深化改革工作，以问题为导向，加强顶层设计谋划，全力破解矛盾问题，确保取得实效。深入推进与天津、杭州等地区合作，强化对标，取长补短。继续做好培育认定高新技术企业、科技小巨人企业申报工作。完善科技公共服务平台，积极推进一汽四环管路汽车零部件检测等项目建设，进一步发挥公共服务平台设备、技术优势，不断提高完善平台服务功能，为驻区企业科技创新提供有效支撑。
八是全面营造安全稳定环境。加强政法工作，建设平安汽开，落实总体国家安全观，继续打击各类违法犯罪活动。重视安全建设，进一步完善应急体系建设，继续加强对危险化学品、重大危险源及重点监管企业的执法检查力度，保证安全生产形势稳定向好。做好维稳工作，妥善处理历史遗留问题，解决好因征地拆迁造成的矛盾。切实做好农村工作，稳步推进农村集体产权制度改革工作。妥善解决农村历史遗留问题，切实维护农村稳定。
九是全面抓好党的建设。全面落实党要管党、全面从严治党要求，把党的建设贯穿到各项工作始终。贯彻落实好中央、省市各项重点党建任务，打造区域党建新品牌。扎实推进农村、社区和非公企业党建工程。大力推进机构改革，推进“领智汽开”精英计划。加强非公经济人士、新阶层人事教育引导，加强群团工作，继续推进区域性和产业化群团组织建设。继续加大执纪审查力度，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的环境和氛围。
