2022年度长春汽车经济技术开发区计划生育计划生育服务站（疾病预防控制中心）部门决算
发布时间：2023-10-09 14:03来源：疾控中心
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
长春汽车经济技术开发区计划生育服务站（长春汽车经济技术开发区疾病预防控制中心），位于长春汽车经济技术开发区骏派街与佳宝路交汇处，建筑面积2000平方米。负责贯彻宣传上级有关人口和计划生育方针政策，开展计划生育技术指导及生殖保健服务，开展区内妇女、婴幼儿保健服务、辖区突发公共卫生事件处理，传染病防治，慢性非传染性疾病防治，地方病防治，健康教育，学校卫生，免疫规划，病媒生物防治与消毒，结核病管理，职业健康管理等。执行政府会计制度。
二、机构设置及部门决算单位构成
纳入长春汽车经济技术开发区计划生育服务站（疾病预防控制中心）2022年度部门决算编制范围的单位包括：长春汽车经济技术开发区计划生育服务站（疾病预防控制中心）本级
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计25488.27万元、支出总计24933.37万元。与2021年相比，收入总计增加23457.11万元，增长1155%,主要原因：增加财政疫情防控财政补助收入，支出总计增加23057.22万元，增长1229%。主要原因：增加疫情防控支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25488.27万元，其中：财政拨款收入24898.49万元，占98%；其他收入589.78万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24933.37万元，其中：基本支出767.74万元，占3%；项目支出24165.62万元，占97%。基本支出中，公用经费 767.74万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计24898.49万元、支出总计24447.21万元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加22890.49万元，增长1140%，主要原因：本年增加财政疫情防控收入，支出总计增加22591.69万元，增长1218%。主要原因:本年增加疫情防控支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24447.21万元，占本年支出合计的98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22591.69万元，增长1218%。主要原因：本年增加疫情防控支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24447.21万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出24447.21万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1556.99万元，支出决算为24447.21万元，完成年初预算的1570%。其中：
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为1556.99万元，支出决算为1028.65万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算的主要原因是因疫情原因，部分项目未开展。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申报预算，支出决算为23418.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本年发生疫情防控费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.74万元，其中：公用经费767.74万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3.98万元、水费1.2万元、电费5.9万元、邮电费7.53万元、取暖费9.91万元、物业管理费26.05万元、维修（护）费2.24万元、培训费0.43万元、专用材料费85.67万元、劳务费569.52万元、公务用车运行维护费18.63万元、其他商品和服务支出33.53万元、办公设备购置0.15万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为32.53万元，完成预算的167%；较上年增加15.62万元，增长92%，主要原因是本年因疫情原因增加车辆费用。决算数大于预算数的主要原因是本年因疫情原因增加车辆运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为32.53万元，占100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费预算19.5万元，支出决算为32.53万元，完成预算的167%；较上年增加15.62万元，增长92%，主要原因是本年因疫情原因增加车辆费用。决算数大于预算数的主要原因是本年因疫情原因增加车辆运行维护费用。其中：
公务用车运行支出32.53万元，主要是车辆油费，维修保养费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2022年度部门预算结核病配套资金、疾控应急实验室检测、托幼机构健康证印刷项目等4个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金186.27万元，绩效自评率为40%；组织对2022年度部门预算结核病配套资金、疾控应急实验检测、托幼机构健康证印刷等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金186.27万元，绩效自评率为45%。
（二）绩效评价结果应用
我单位绩效评价结果主要作为下一年度编制预算的重要依据，强化资金支出绩效意识，进一步规范资金管理使用，增强绩效管理理念，提高资金使用效益。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无。
（二）政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额33.27万元，其中：政府采购货物支出1.47万元，服务支出31.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，长春汽车经济技术开发区计划生育服务站（疾病预防控制中心）共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是救护车2辆，疫苗运输车辆1辆，疫情防控车辆1辆，公务用车1辆；无单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
