2021年度长春汽车经济技术开发区行政执法局部门决算
2021年度
长春汽车经济技术开发区行政执法局
部门决算
2022年 9 月 19 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理、市容环境卫生工作的方针、政策、法规和规章，起草区内成立管理和市容环境卫生工作计划并组织实施。
（二）部署开发区城市管理行政执法工作，对开发区城市管理行政执法工作进行综合管理和监督检查。负责领导、组织协调、指挥调度区内重大城市管理行政执法活动。
（三）对辖区内未经规划、建设、土地部门审批的新建、改建的建筑物、构筑物及其它建设施工、修善活动等方面的违法、违章行为进行监察管理。
（四）对危害、损坏城区供水、供气、供热、公共交通设施等方面的违法、违章行为进行监察管理。对违反公用事业管理方面法律、法规、规章规定的部分行使处罚权。
（五）对损坏城市树木、花草、雕塑等影响城市园林、绿化、景观行为行使处罚权。
（六）对损坏环境设施，影响城区市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察管理；对违反市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行使处罚权。
（七）对无固定经营场所的无照商贩、露天烧烤、户外广告、牌匾、门面装饰等方面的违法、违章行为进行监察管理，并行使处罚权。
（八）对建筑工地围挡、出入口地面、运输易洒落物料车辆进行监察管理，并行使处罚权。
（九）对违反气球施放规定的进行监察管理，并行使处罚权。
（十）负责全区市容环境卫生管理处罚工作。
（十一）承担全区市容环卫设施监督管理工作；承担全区户外广告、牌匾、门面装饰等市容监督管理工作；承担全区生活垃圾的清扫、收集、运输等监督管理工作；承担全区公共厕所监督管理工作；承担建筑垃圾消纳监督管理工作。
（十二）负责全区渣土清运的审批、收费和管理；负责组织、管理、检查全区主要街路的冬季清除冰雪和日常马路清扫工作；根据市财政制定标准对我区垃圾处理费进行收缴。
（十三）负责接待处理市容环卫管理方面的投诉举报。
（十四）按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促职责内加强安全管理；依照有关法律、法规和规定履行安全生产监督管理职责，做好本领域安全生产工作。
（十五）属地执法大队及城建科履行城市管理局职责。
（十六）完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，长春汽车经济技术开发区行政执法局内设5个机构，分别为综合管理科、环卫科、垃圾分类和再生资源管理科、市容科、法制科。
纳入长春汽车经济技术开发区行政执法局2021年度部门决算编制范围的单位包括：长春汽车经济技术开发区行政执法局本级
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2159.18万元、2198.08万元。与2020年相比，收入总计减少38.29万元，同比降低1.74%，主要原因为财政拨款减少；支出总计增加66.47万元，同比增长3.12%，主要原因为人员经费及日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2159.18万元，其中：财政拨款收入2159.18万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2198.08万元，其中：基本支出2198.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费406.24万元，占18.48%；公用经费1791.84万元，占81.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各2159.18万元、2198.08万元。与2020年相比，收入总计减少38.29万元，同比降低1.74%，主要原因为财政拨款减少；支出总计增加66.47万元，同比增长3.12%，主要原因为人员经费及日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2198.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.47万元，增长3.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2198.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2170.85万元，占98.76%；住房保障支出27.23万元，占1.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2650.05万元，支出决算为2198.08万元，完成年初预算的82.94%。其中：
城乡社区支出。年初预算为2650.05万元，支出决算为2170.85万元，完成年初预算的82.94%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2198.08万元，其中：人员经费406.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1791.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.49万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算21.49万元，支出决算为21.49万元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出21.49万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为86辆,公务用车购置数为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
组织对2021年度部门预算0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）
（二）绩效评价结果应用
我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额12.72万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，长春汽车经济技术开发区行政执法局共有车辆86辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车86辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。
