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长春汽车经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

发布时间：2021-01-19 13:57来源：汽开区财政局

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　一、长春汽开区概况

　　（一）基本情况

　　（二）财政管理体制及收入返还政策

　　（三）政府性债务规模、风险情况

　　二、2020年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　（二）基金预算收支情况

　　三、主要工作

　　四、“十三五”工作情况回顾

　　五、形势分析

　　六、2021年预算安排情况及主要工作

　　（一）一般公共预算收支情况

　　（二）基金预算收支情况

　　（三）2021年工作计划

　　七、未来五年工作安排

　　长春汽车经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案报表

　　专有名词释义

　　一、2020年区本级一般公共预算收支执行情况

　　（一）2020年区本级一般公共预算财政收支平衡表

　　（二）2020年区本级一般公共预算收入完成情况表

　　（三）2020年区本级一般公共预算支出执行情况表

　　（四）2020年区本级一般公共预算支出执行情况明细表

　　二、2021年区本级一般公共预算收支预算情况

　　（一）2021年区本级一般公共预算财政收支平衡表

　　（二）2021年区本级一般公共预算收入预算情况表

　　（三）2021年区本级一般公共预算支出情况表

　　（四）2021年区本级一般公共预算支出情况明细表

　　三、2020年区本级政府性基金预算收支执行情况

　　（一）2020年区本级政府性基金收入预算执行情况表

　　（二）2020年区本级政府性基金支出预算执行情况表

　　（三）2020年区本级政府性基金收支平衡表

　　四、2021年区本级政府性基金预算收支预算情况

　　（一）2021年区本级政府性基金收入预算表

　　（二）2021年区本级政府性基金支出预算表

　　（三）2021年区本级政府性基金收支平衡表

　　长春汽车经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

　　各位代表：

　　现将汽开区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提交各位代表审议。

　　一、长春汽开区概况

　　（一）基本情况

　　长春汽车经济技术开发区于2005年9月正式成立（以下简称汽开区），位于长春市西南部，东起普阳街、长沈铁路，南接公主岭市范家屯镇，西至西新开河，北到景阳大路、支农路、长春西湖。102国道、长沈铁路等对外交通线路在辖区南部穿过，绕城高速公路在辖区中部穿过。区域总面积110平方公里，下辖4个街道办事处，9个半村，全区总人口24万人，区内现有企业6480户，其中工业企业621户。

　　长春汽车经济技术开发区是长春市汽车产业的核心区域，一汽解放、一汽大众、一汽丰越、一汽红旗等一汽集团的全资和控股整车制造企业坐落在区内。区内已经形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局，形成了年产120万辆轿车、20万辆卡车的生产能力。开发区的汽车零部件制造基础十分雄厚，区内有汽车零部件企业300余户，有一汽富维、杰克赛尔空调、一汽铸造、一汽锻造、一汽模具中心等一批在国内较有影响的汽车零部件企业，形成了一定规模的配套体系和在国内具有一定竞争优势的零部件制造企业集群。由中国机械工业第九设计院、吉林大学汽车学院等构成了国内汽车研发教育机构最密集地区。有全国最大的汽车零部件交易集散地、东北地区最大的汽车、二手车交易市场等构成了完善的汽车后市场服务区。

　　建区以来，先后被授予国家汽车零部件出口基地、国家汽车电子产业基地、国家新型工业化产业示范基地等称号。是东北首家启动国家级生态工业示范园区创建工作的开发区。2012年11月还获得了IS09001国际质量管理体系和IS014001国际环境管理体系认证评审，取得了由中国方圆认证集团颁发的质量管理体系和环境管理体系认证证书。

　　汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构22个，直属事业单位10家，部门所属事业单位33家，其中普通中小学21个，街道办事处4个。

　　（二）财政管理体制及收入返还政策

　　按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要税收返还政策如下：

　　省政策：每年返还固定数额20901万元。

　　市政策：2020年按照2019年返还额的50%(4080万元)给予返还。

　　土地政策：自2020年5月1日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的20%做为市级留用收入，80%下放开发区，工业用地土地出让收入100%返还开发区。

　　（三）政府性债务规模、风险情况

　　打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发43号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

　　为保证我区持续良性发展，2020年新增产业园区专项债253400万元。2020年我区政府债券余额952076万元，其中一般债券61256万元，专项债券890820万元。2021年将有4.55亿元债券本金到期，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

　　二、2020年预算执行情况

　　一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　2020年，一般公共预算收入完成141130万元，完成调整预算的106.92%，比上年增长19592万元，同比增长16.12%。其中：税收收入112218万元，完成调整预算的105.87%，比上年增长2052万元，同比增长1.86%；非税收入完成28912万元，完成调整预算的111.2%，比上年增长17540万元，同比增长154.24%。一般公共预算支出完成324831万元，完成调整预算的119.69%，同比增长25.44%。

　　平衡情况：区本级公共预算收入141130万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入156769万元，专项转移支付收入13977万元，置换债券29694万元，上年结转20629万元，调入资金5798万元，收入总计为363332万元。本级财政支出324831万元，加上解省支出624万元，转贷地方政府债券偿还本金支出29694万元，结转下年支出2553万元，安排预算稳定调节基金5630万元，支出总计为363332万元。收支平衡。

　　（二）基金预算收支情况

　　2020年，区本级政府性基金收入完成19497万元，完成调整预算的108%，比上年增长3820万元，同比增长24%。区本级政府性基金支出完成290112万元，完成调整预算的106%，同比增长88%。

　　平衡情况：区本级政府性基金收入19497万元，加政府性基金转移收入10101万元，专项债务收入437335万元，上年结余2378万元，调入资金21788万元，收入总计491099万元。区本级政府性基金支出290112万元，加政府性基金上解支出9614万元，地方政府专项债务还本支出183935万元，年终结转7438万元，支出总计491009万元。收支平衡。

　　三、主要工作

　　2020年，面对突发的新冠疫情，汽开区党工委管委会在市委市政府的坚强领导下，全面落实“六稳”“六保”部署要求，狠抓服务一汽各项工作,统筹做好疫情防控及经济社会发展,推动了一批打基础、利长远的大事要事，取得了无感染病例的疫情防控阶段性重大胜利，各项事业发展行稳致远，欣欣向荣。

　　2020年，预计全年地区生产总值增长10%以上，规上工业总产值增速15%左右，固定资产投资增长10%左右，经济综合实力显著提升。一年来，我们主要做了以下工作：

　　（一）坚持推进长春国际汽车城建设不动摇，发展目标更加明晰坚定。牢牢把握长春国际汽车城重大历史发展机遇，第一时间成立长春国际汽车城推进工作领导小组，建立“1+6+6”工作推进机制，打破行政区域界限，统筹推进产业布局、城市管理、基础设施建设等工作。目前，《长春国际汽车城总体设计》《长春国际汽车城产业发展规划》等涉及总规、控规、专项规划、城市建设四个层面的10个规划初步稳定，正在按照规划布局，加快推进行政区域间道路、水、电、气、热管网等基础设施建设。

　　（二）坚持服务一汽不动摇，企业发展信心更加坚定。全面提升服务一汽质量，成立9个招商服务局，建立全领域对接机制，为企业解决电力接入、土地供应等实际问题400余个。同步设立一汽工商事务顾问，开通一汽项目绿色审批通道、一汽外籍专家出入境绿色服务通道，实行24小时全天候预约服务。疫情发生以来，主动对接一汽集团整车厂及辖区企业，全力保障各类防疫物资。3月初，一汽集团及辖区重点企业全部实现复工复产。同时，充分借助“万人助万企”“专班抓项目”等活动载体，全面落实国家、省市助企政策，助推企业克服疫情影响，平稳快速发展。持续深化“放管服”改革，加快推进具有汽开特色的联审联办、不见面审批等服务项目，实现由“最多跑一次”向“一次不跑”转变，发展软环境持续优化，全区上下主动服务企业、锐意进取、创新担当的生动局面正在形成。

　　（三）坚持项目为王不动摇，经济发展质量稳步提升。年初共谋划5000万元以上项目165个，其中，10亿元以上项目49个，工业项目128个。投资70亿元的颐高数字经济产业园、投资48.9亿元的玲珑轮胎、投资26亿元的新能源智能网联创新试验基地、投资15亿元的和润工业园、投资14亿元的富塞汽车电子研发中心、投资12亿元的新能源汽车产业园、投资4.8亿元的智能网联示范区等项目开工建设；丝尔科项目、上海瑞尔高新技术等项目正在加速落位。围绕专项债领域谋划储备项目，目前已获发行债券项目7个，到位资金25.43亿。全年新增科技型小巨人和专精特新企业24家。成功举办2020中德汽车大会，会上签约项目24个、总金额664.5亿元，对接洽谈项目50余个。全区经济发展质态持续向好。

　　（四）坚持建管并举不动摇，城市品质面貌深刻变化。扎实开展“城市乱象集中整治”行动，逐步完善城市功能，全面提升城市精细化管理水平，持续推进城市提升三年行动计划。全年新修道路6.47公里、新增绿地62万平方米，前程路、汽车大路断头路全部打通；打造精品街路18条，东风大街提升改造提前完成；扎实推进5176户居民房屋确权工作，3个回迁小区建设、41个老旧小区改造顺利通过验收。加快推进征收拆违，拆除违法建筑460余处、22万平方米，全年出让土地约349.3公顷。圆满完成环保督察“回头看”整改任务，序时推进西湖公园生态综合治理。扎实推进“河长制”“湖长制”，加大区内河流水系监控整治力度，加快启动新凯河改造治理工程，恢复28公里河道水生态系统。全面实施农作物秸秆禁烧和综合利用，全域农田实现“零火点”。

　　（五）坚持以人为本不动摇，民生事业水平持续改善。始终坚持以人民为中心的发展思路，把人民群众对幸福美好生活的向往作为根本奋斗目标。扎实推进就业工作，开发就业岗位40376个，新增城镇就业人员30481人次，城镇登记失业率控制在4%以内，动态消除“零就业”家庭。持续加大社会救助力度，累计发放特困金、低保金、救助补助金等1967万元，全力发展优质教育事业，持续推进“强师计划”，加快筹建红旗、解放、腾飞3所学校，稳步推进第三中学重建，顺利完成城镇小区配套幼儿园规范治理工作。新设立富民、前程街道，缩小城市管理半径，提升便民服务效率。全面完善安全防控体系，精准开展安全生产专项治理。积极化解社会矛盾纠纷，兴顺东区回迁小区房屋质量信访事项得到有效解决。积极开展“六清”工作，群众获得感、幸福感，安全感全面提升。

　　（六）坚持全面从严治党，党的建设不断加强。坚持深入贯彻新时代党的建设总体要求，全面加强党的自身建设。全面落实意识形态工作责任制，坚持“两学一做”常态化制度化，深入推进习近平重要讲话重要指示精神学习活动。牢固树立“凭能力用干部、以实绩论英雄”的用人导向。调整提拔中层干部56人，非领导职务聘用正常推进，有效激发广大干部干事创业的热情。全面推动基层组织建设提质增效，基层党组织的执行力、战斗力、凝聚力、影响力全面提升。落实人才新政20条，配套奖补资金5787.6万元，招聘“双一流”大学毕业生100名，聘用优秀军转干部27人，优质人才环境逐渐形成，人才集聚效应日益明显。严格落实“两个责任”，始终保持惩治腐败高压态势，加强关键岗位专项巡察，对不担当不作为等作风问题进行严肃查处，风清气正的政治环境持续优化。

　　四、“十三五”工作情况回顾

　　（一）经济实力显著增强。五年来，汽开区在外部环境不利，内部压力较大的形势下，顶住宏观经济下行的巨大压力，坚持把转型升级、创新发展作为重要战略，不断向“世界级汽车产业基地”目标迈进，主要经济指标稳步增长。“十三五”期间，五年累计实现地区生产总值约3896亿元，是“十二五”期间的1.62倍；五年累计完成核算口径工业总产值约23341亿元，是“十二五”期间的3倍；五年累计完成固定资产投资约1777.6亿元，是“十二五”期间的1.2倍；五年累计实现全口径财政收入约713亿元，是“十二五”期间的1.7倍；五年累计实际利用内资约656.5亿元，是“十二五”期间的2.6倍；五年累计实际利用外资约19亿美元，是“十二五”期间的0.8倍。综合经济实力位于全省开发区前列。

　　（二）产业规模稳步提升。五年来，汽开区不断适应结构需求变化和汽车产业发展趋势，优化产业布局，推动产业创新，壮大产业规模，提升产业层次，促进产业集群发展，共引进工业项目825余个，总投资900多亿元。一汽大众Q工厂、一汽丰越RAV4换型全面开工投产，一汽红旗新能源智能工厂、玲珑轮胎、一汽研发总院等项目全面开工建设。2019年累计产销整车288.9万辆和284.7万辆，同比分别增长4.4%和1.8%。完成工业总产值4957.48亿元，同比增长4.5%。其中，整车产值4664.1亿元，同比增长1.5%，占长春市汽车工业总产值的73.3%。全力实施汽车产业跃升计划，提升技术创新能力，延伸汽车产业链条，基本形成了以整车研发制造为核心，零部件配套和汽车服务业协调发展的现代汽车产业体系，全面提升了产业的核心竞争能力，为建设世界级汽车产业基地奠定了坚实的基础。

　　（三）城市功能更加完善。五年来，汽开区坚持产城融合发展思路，围绕服务一汽，按照以人为本、绿色宜居的原则，持续加大投入，基础设施和公共服务设施建设明显改善，城市功能不断提升。“十三五”期间共进行337.4万平米的外保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。实施41个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积249万平方米，改造户数36912户，改造楼栋数551栋。完成日新家园和西湖花园回迁住宅建设。城市道路总长度194.8公里，城市道路总面积430.4万平方米。完成一汽NBD周边、居住岛区域、轴齿区域周边道路方砖和路灯建设，新增人行步道面积7.2万平方米。新增排水管网长度49公里，排水管网总长434公里，新敷设燃气管线50公里，新建改造10KV线路100公里。新建改造供水外网160公里，改造水表及楼内用户5.2万户，改造二次供水泵站9座。

　　（四）社会事业蓬勃发展。坚持民生为本，不断加大民生社会事业的投入，五年来，围绕就业、教育、安居、社会保障等方面，兴办了500多项民生实事，让全区百姓得到了更多实惠。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校和实验学校体育馆工程，三中重建工程，提升区域教育资源。加快推进教育装备和教育信息化建设，全面开通汽开区教育信息网，建立了汽开区幼儿教育网站，完成中小学数字化校园平台建设，全区学校实现宽带网络校校通、优质资源班班通。投入95万元为西湖医院装修了分院，投资480万元，迁址新建妇幼保健和计划生育服务中心。兜牢基层卫生服务网底，与长沈、飞跃、新兴、新立、迎春等5个民办社区卫生服务中心签订购买服务协议，推动建成“15分钟医疗服务圈”，实现了全区服务人口全覆盖。大力加强基层卫生队伍建设，推进家庭医生签约服务；与省市医院建立医疗联合体，开通绿色诊疗通道，形成了“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的双向转诊、分级诊疗服务格局；开展“让健康走进一汽”系列活动；圆满完成城乡居民基本医疗保障改革任务，顺利实现了新农合向医保制度过渡。文化体育事业蓬勃发展，各类文化体育活动丰富多彩，成功举办了汽车节系列活动，汽车文化影响力进一步增强。社区建设取得突破，加强街道社区社会服务管理中心和公共服务平台建设，社会治理工作积极推进。加强政法工作，强化平安建设。推进综治工作，街道、社区和农村综治组织覆盖率达到100%，建立了安全隐患排查治理体系和消防应急机制，安全生产和消防安全工作不断加强。

　　（五）生态环境明显改善。“十三五”期间新增绿地面积178万平方米，栽植绿植4.5万株。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。实施通达路南侧社区公园、通达路南侧苗圃工。启动西湖公园建设，打造西湖区域绿肺。

　　从总体上看，“十三五”是汽开区总量跃升、结构优化、产业提升的黄金发展期。“十三五”确定的各项奋斗目标顺利实施，为“十四五”发展奠定了较好的基础。

　　五、形势分析

　　我国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，未来五年，机遇与挑战并存。

　　（一）发展机遇。“十四五”时期要加快发展现代产业体系，推进产业基础高级化、产业链现代化。受当前疫情影响，中央提出构建“双循环”新发展格局，有助于优化我国产业结构和供应链结构，将进一步提振产能活力。新一轮东北振兴迈入新阶段，急需发挥老工业基地制造业基础优势。长春围绕优化生产力布局，加快推进高质量发展“四大板块”建设，打造万亿级国际汽车城，必将为汽车产业做大做强提供更加广阔的舞台。习近平总书记5年3次视察吉林，做出一系列重要讲话重要指示，为振兴发展把关定向。长春现代化都市圈建设、一汽集团“831”战略、红旗小镇等发展机遇集聚释放，公主岭划归长春代管，汽开区的区位优势和战略地位愈加凸显。

　　（二）面临的挑战。国际格局深刻调整，席卷全球的新冠疫情在客观上加剧了逆全球化的风险，深刻影响汽车产业链和供应链的结构平衡。新旧车企竞争加剧，互联网、半导体科技巨头跨界进入汽车产业，利用自身的先发优势不断抢占传统车企市场份额，传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进形成鲜明对比。贸易保护主义抬头，美国等发达国家对我实施技术断供封锁。这些都是我们未来发展的极大挑大。

　　（三）工作中存在的困难和问题。汽车产业体系不完备，转型升级面临较大困难。自主品牌发展不够，长春汽车产业多以合资品牌为主，自主品牌一汽红旗、解放、奔腾累计销量为55.5万辆，占比仅为16%。零部件本地配套率不高，整车与零部件产业发展不均衡，汽车零部件本地配套率不到40%，特别是一级零部件供应商太少，核心竞争力和自我控制力不够。汽车服务业总体规模偏小，金融、物流、研发、贸易等发展不足，现代汽车服务业滞后。

　　六、2021年预算草案及主要工作

　　2021年，我区将结合当前形势和未来发展方向，将进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，来保证开发区的各项工作顺利开展。

　　（一）一般公共预算收支情况

　　2021年，一般公共预算收入148200万元，同比增长5%。其中：税收收入137200万元，同比增长22.26%，非税收入11000万元，同比下降61.95%。

　　一般公共预算支出215891万元，同比下降33.54%。其中：一般公共服务支出30959万元；教育支出61475万元；科学技术支出23000万元；文化体育与传媒支出95万元；社会保障和就业支出13686万元；卫生健康支出8320万元；节能环保支出3000万元；城乡社区支出58592万元；农林水支出1721万元；交通运输支出20万元；资源勘探信息支出7200万元；商业服务业等支出150万元；住房保障支出3700万元；灾害防治及应急管理支出250万元；债务付息支出3723万元。

　　平衡情况：区本级公共预算收入148200万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入57301万元，专项转移支付收入10670万元，上年结转2553万元，调入预算稳定调节基金5630万元，收入总计为219689万元。本级财政支出215891万元，加上解省支出624万元，转贷地方政府债券偿还本金支出609万元，结转下年支出2565万元，支出总计为219689万元。收支平衡。

　　（二）基金预算收支情况

　　2021年，区本级政府性基金预算收入19700万元，同比增长1%。区本级政府性基金支出47195万元，同比下降84%。

　　平衡情况：区本级政府性基金收入19700万元，加政府性基金转移收入200万元，上年结余7438万元，调入资金76561万元，收入总计103899万元。区本级政府性基金支出47195万元，政府性基金上解支出9456万元，地方政府专项债务还本支出44860万元，年终结转2388万元，支出总计103899万元。收支平衡。

　　（三）2021年工作计划

　　2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是长春国际汽车城建设的关键之年。汽开区将全面贯彻落实习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，牢记服务一汽的初心和使命，紧扣汽车产业高质量发展目标任务，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，推进产业、城市、社会事业“三位一体”联动发展，生产、生态、生活“三生”融合发展，加快融入“双循环”经济发展新格局，努力开创长春国际汽车城振兴发展新局面。

　　今年奋斗目标是：全区经济发展主要预期指标要高于全市平均增速，综合实力排名位居开发区前列。

　　实现以上目标，要重点做好五方面工作：

　　一是统筹长春国际汽车城建设。全力构建完整汽车产业生态圈，加快补齐产业链、完善供应链、拓展服务链，既要瞄准产业中高端，提升核心零部件和关键原辅料本地配套能力，增强全产业链把控力和竞争力；也要积极推动汽车文旅产业，全力支持创新研发、信息科技、汽车金融、汽车后市场等产业加速发展，促进汽车产业链向微笑曲线两端拓展。

　　二是全力推动项目建设。主动对接中央、省市以及一汽集团，有针对性的开发、储备、引进一批重大战略投资项目。初步谋划125个5000万元以上项目，对奥迪新能源、新凯河综合治理、深商控股产业园等“三早”项目，要强化调度、全力推进；对星宇车灯、富维智能工业园等等有投资意愿的项目要主动对接、盯紧跟进；对一汽研发及检测中心、玲珑轮胎、红旗新能源等在建设项目要全程跟踪、搞好服务；加强与各主机厂的战略合作关系，严格落实招商责任，全面创新招商举措，精准编制产业链全景图，突出做好招商信息获取，全力解决“拿什么招”“招什么商”“招到哪里”的具体问题。

　　三是全力营造一流营商环境。积极倡导“政企同行、有求必应”的理念，以“专班抓项目”“万人助万企”为载体，坚持骨干企业和中小微企业两手抓，主动兑现各类扶持政策，主动解决生产经营问题，最大限度释放企业主体活力。全面推行网上办理，全部实行快递邮件。完成政务大厅升级改造，充分发挥项目服务中心、企业服务中心作用，全面推行“容缺+承诺”审批，推动审批由串联向并联转变，对项目涉及的规划、土地、环评等要推行“一站式”办理，有事即办、特事特办、难事帮办，全力做到“让企业不操心、每项工作我来办”以实实在在的成效跑出“汽开速度”、打响“汽开名片”。

　　四是全力推进城市建设。坚持城市建设和城市管理并重、功能提升和形象塑造并举，继续深入推进城市三年提升行动计划，确保今年见效果，明年换形象。重点做好三个方面：一要加快建设完善，前程路以东、和谐大街以西、东风大街以南、汽车大路以北区域的全部路网实现互联互通；实施连通公主岭、西新工业集中区、朝阳经济技术开发区的互联互通路网建设。继续实施东风大街提升改造工程（二期），启动锦程大街、创业大街提升改造。二要提升城市管理，深入城市乱象集中整治，坚持推进农村城市一体化工作，加快搭建智慧城管体系。三要强力保证征拆，加快完成长沈路、自主大路等区域的地块收储任务，全力保障重大项目用地需求，确保征收工作尽快见到经济和社会效益。

　　五是树牢为民宗旨，全力提升社会事业发展水平。制定公共服务提升行动计划，将80%财政收入全部用于社会事业发展。一要全面提升教育医疗质量，加快启动十一高国际校、红旗学校、解放学校等学校建设，全力推进吉林中医药大学附属医院分院建设。二要全面繁荣汽车文化，加快推动全民健身中心及文化艺术中心项目，引进汽车赛道、汽车运动等开发企业，全力打主题公园、工业旅游、文化创意等多重业态，推进汽车文化、汽车文旅、汽车名城一体发展。三要全面提升社会治理能力，全力完成“精品社区”创建工作，持续推动治理重心和配套资源向基层下沉。全面落实各类民生保障政策，加强边缘困难群众救助，让每个群体都能共享发展成果。同时，切实做好信访积案化解工作，狠抓企业生产、交通运输等重点领域风险隐患排查管控，确保社会安定有序、人民安居乐业。

　　七、未来五年工作安排

　　（一）经济量级稳步提升。到2025年，长春国际汽车城建设成为世界级汽车整车及零部件研发、生产和后市场服务基地，汽车产业高质量发展示范区，全面打造享誉世界的汽车产业标识地，引领中国的智慧城市先锋地，汇聚英才的美好生活宜居地。2025年，力争工业总产值突破8000亿元，稳步向万亿元产值迈进。

　　(二)产业体系优化升级。完成研发设计、生产制造、物流配送、市场营销、客户服务业一体化智能转型，形成汽车与新一代信息技术、智能交通、能源环保等融合发展的产业生态，提升长春国际汽车城品牌形象，形成完整工业体系和自主研发能力。到2025年，汽开区汽车零部件企业技术中心达到30个，其中国家级技术中心5个，省级技术中心25个。

　　（三）综合实力明显增强。提升服务业发展层次和水平，人口规模达到100-130万人。新建和完善绿园区西新开发区、公主岭范家屯、朝阳经济技术开发区互联互通的基础设施建设。实现国际汽车城核心区三横三纵路网互联互通。到2025年末，规划区域内城市道路长度达到220公里，道路面积达到450万平方米。

　　（四）自主创新步伐加快。围绕智、电、氢、网、基、行、创、数“八大支柱”，多项支撑协同并举，高新技术增加值占工业增加值比重不断提高，科学研究和技术开发综合实力保持在全国经济技术开发区前列，全区经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。

　　（五）城市发展绿色宜居。红旗国际小镇基本建成，建成区完成新一轮改造提升，建设成区面积增加100平方公里。蓝绿空间占比达到40%，整个城市基本实现园林化，污水基本实现资源化,万元地区生产总值能耗下降20%以上，成为具有较高美誉度的绿色宜居城市。

　　（六）社会事业全面进步。区域优质均衡标准化教育持续快速发展，新建腾飞学校、红旗学校和解放学校。优化公共卫生体系，三级医疗卫生体系基本健全完善。“汽车历史文化区”建设取得新成效，群众精神文化生活更加丰富。城乡居民收入与经济增长保持同步，超过全国平均水平。

　　长春汽车经济技术开发区2020年预算执行情况和2021年预算草案报表

　　编表说明

　　一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

　　二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

　　三、本说明对区本级2020年预算执行情况和2021年预算草案相关表格作详细说明。　

　　专有名词释义

　　一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

　　政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共1项。

　　税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

　　非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入及教育费附加等。

　　转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

　　一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府可按需要自主安排支出。

　　返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按需要自主安排支出。

　　专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

　　调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

　　上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

　　转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

　　 2020年区本级一般公共预算收支执行情况

2020年区本级一般公共预算财政收支平衡表
				单位：万元
收入项目	2020年调整预算	2020年完成	支出项目	2020年调整预算	2020年完成
一、当年收入合计	132,000	141,130	一、当年支出合计	271,390	324,831
二、转移性收入	125,416	166,081	二、上解省支出	697	624
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转移性支出	0
一般性转移支付收入	17,821	156,769	返还性支出
专项转移支付收入	112,260	13,977	一般性转移支付支出
三、债券转贷收入	29,694	29,694	专项转移支付支出
新增债券			四、转贷地方政府债券偿还本金	29,694	29,694
置换债券	29,694	29,694	五、结转下年支出	5,958	2,553
四、上年结余收入	20,629	20,629	六、预算稳定调节基金	2,301	5,630
五、调入预算稳定调节基金	0
六、调入资金	2,301	5,798
收入总计	310,040	363,332	支出总计	310,040	363,332

关于2020年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明

本表反映2020年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2020年区本级公共预算收入141130万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入156769万元，专项转移支付收入13977万元，置换债券29694万元，上年结转20629万元，调入资金5798万元，收入总计为363332万元。本级财政支出324831万元，加上解省支出624万元，转贷地方政府债券偿还本金支出29694万元，结转下年支出2553万元，安排预算稳定调节基金5630万元，支出总计为363332万元。收支平衡。

2020年区本级一般公共预算收入完成情况表
					单位：万元
项目	2019年完成	2020年调整预算	2020年实际完成	完成率%	比上年增减%	备注
收入合计	121,538	132,000	141,130	106.92%	16.12%
一、税收收入	110,166	106,000	112,218	105.87%	1.86%
增值税	52,204	48,000	51,745	107.80%	-0.88%
企业所得税	32,075	33,350	33,447	100.29%	4.28%
个人所得税	4,579	5,600	5,890	105.18%	28.63%
城市维护建设税
契税	8,978	9,300	9,501	102.16%	5.83%
耕地占用税	3,489	3,350	3,752	112.00%	7.54%
房产税	6,647	4,200	5,700	135.71%	-14.25%
土地增值税
城镇土地使用税
印花税
其他税收	2,194	2,200	2,183	99.23%	-0.50%
二、非税收入	11,372	26,000	28,912	111.20%	154.24%
专项收入	1,269	1,650	1,822	110.42%	43.58%
行政事业性收费收入	5,185	6,700	8,842	131.97%	70.53%
罚没收入	171	200	270	135.00%	57.89%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	4,747	17,450	17,978	103.03%	278.72%
政府住房基金收入
其他收入

关于2020年区本级一般公共预算收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

区财政体制税收收入分成比例情况表
税种	中央分享比例	省分享比例	市分享比例	区分享比例
企业所得税	60%	16%	12%	12%
个人所得税	60%	16%	12%	12%
增值税	50%	25%	15%	10%
营改增	50%	25%	15%	10%
房产税			60%	40%
契税			60%	40%
车船税				100%
资源税				100%
烟叶税				100%
耕地占用税				100%
残疾人就业保障金		30%	42%	28%

2020年区本级财政收入为141130万元，同比增长16.12%，为完成调整预算的106.92%；税收收入为112218万元，同比增长1.86%，为完成调整预算的105.87%。具体如下：

1、增值税收入51745万元，为完成调整预算的107.8%，同比下降0.88%；

2、企业所得税收入33447万元，为完成调整预算的100.29%，同比增长4.28%；

3、个人所得税收入5890万元，为完成调整预算的105.18%，同比增长28.63%；

4、契税收入9501万元，为完成调整预算的102.16%，同比增长5.83%；

5、耕地占用税收入3752万元，为完成调整预算的112%，同比增长7.54%；

6、房产税收入5700万元，为完成调整预算的135.71%，同比下降14.25%；

7、其他税收（资源税、车船税）收入2183万元，为完成调整预算的99.23%，同比下降0.5%；

8、专项收入1822万元，为完成调整预算的110.42%，同比增长43.58%；

9、行政事业性收费收入8842万元，为完成调整预算的131.97%，同比增长70.53%；

10、罚没收入270万元，为完成调整预算的135%，同比增长57.89%；

11、国有资源（资产）有偿使用收入17978万元，为完成调整预算的103.03%，同比增长278.72%，主要是受一次性收入影响。

2020年区本级一般公共预算支出执行情况表
					单位：万元
功能科目	2019年完成	2020年调整预算	2020年实际	完成率%	比上年增减%	备注
支出合计	258,946	271,390	324,831	119.69%	25.44%
一、一般公共服务支出	25,730	31,200	31,212	100.04%	21.31%
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出	57,435	53,500	60,858	113.75%	5.96%
六、科学技术支出	10,380	300	51,107	17035.67%	392.36%
七、文化旅游体育与传媒支出	52	69	85	123.19%	63.46%
八、社会保障和就业支出	10,975	11,265	13,153	116.76%	19.85%
九、卫生健康支出	5,854	7,800	8,066	103.40%	37.79%
十、节能环保支出	2,119	5,000	7,785	155.70%	267.39%
十一、城乡社区支出	98,245	136,233	42,513	31.21%	-56.73%
十二、农林水支出	886	450	1,693	376.22%	91.08%
十三、交通运输支出		10	20	200.00%
十四、资源勘探信息等支出	32,530	6,550	87,200	1331.30%	168.06%
十五、商业服务业等支出	191	200	155	77.50%	-18.85%
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	12,072	16,079	18,223	113.34%	50.95%
二十、粮油物资储备支出	0	210	210	100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	0	218	245	112.39%
二十二、预备费
二十三、债务付息支出	2,277	2,272	2,272	100.00%	-0.22%
二十四、债务发行费用支出		34	34	100.00%
二十五、其他支出	200				-100.00%

关于2020年区本级一般公共预算支出情况表的说明

区本级2020年一般公共预算支出调整预算为271390万元。2020年区本级一般公共预算支出完成324831万元，为完成调整预算的119.69%，同比增长25.44%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出31212万元，为完成调整预算的100.04%，同比增长21.31%；

2、教育支出60858万元，为完成调整预算的113.75%，同增长降5.96%；

3、科学技术支出51107万元，为完成调整预算的17035.67%，同比增长392.36%，主要受上级专项补助影响；

4、文化体育与传媒支出85万元，为完成调整预算的123.19%，同比增长63.46%；

5、社会保障和就业支出13153万元，为完成调整预算的116.76%，同比增长19.85%；

6、卫生健康支出8066万元，为完成调整预算的103.40%，同比增长37.79%；

7、节能环保支出7785万元，为完成调整预算的155.7%，同比增长267.39%；

8、城乡社区支出42513万元，为完成调整预算的31.21%，同比下降56.73%，主要受上级专项补助影响；

9、农林水支出1693万元，为完成调整预算的376.221%，同比增长91.08%，主要受上级专项补助影响；

10、交通运输支出20万元，为完成调整预算的200%，主要受上级专项补助影响；

11、资源勘探信息等支出87200万元，为完成调整预算的1331.30%，同比增长168.06%，主要受上级专项补助影响；

12、商业服务业等支出155万元，为完成调整预算的77.50%，同比下降18.85%；

13、住房保障支出18223万元，为完成调整预算的113.34%，同比增长50.95%，主要受上级专项补助影响；

14、粮油物资储备支出210万元，为完成调整预算的100%；

15、灾害防治及应急管理支出245万元，为完成调整预算的112.39%%；

16、债务付息支出2272万元，为完成调整预算的100%，同比下降0.22%。

2020年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表
			单位：万元
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
一、一般公共服务支出	31,200	31,212
人大事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
人大会议
人大立法
人大监督
人大代表履职能力提升
代表工作
人大信访工作
事业运行
其他人大事务支出
政协事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政协会议
委员视察
参政议政
事业运行
其他政协事务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,838	27,335
行政运行	26,569	24,123
一般行政管理事务	0
机关服务	4,254	3,166
专项服务	15	46
专项业务活动
政务公开审批
信访事务
参事事务
事业运行
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
发展与改革事务	103	103
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
战略规划与实施
日常经济运行调节
社会事业发展规划
经济体制改革研究
物价管理
事业运行
其他发展与改革事务支出	103	103
统计信息事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息事务
专项统计业务
统计管理
专项普查活动
统计抽样调查
事业运行
其他统计信息事务支出
财政事务	160	377
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
预算改革业务
财政国库业务
财政监察
信息化建设
财政委托业务支出
事业运行	160	377
其他财政事务支出
税收事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
税务办案
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
发票管理及税务登记
代扣代收代征税款手续费
税务宣传
协税护税
信息化建设
事业运行
其他税收事务支出
审计事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
审计业务
审计管理
信息化建设
事业运行
其他审计事务支出
海关事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
缉私办案
口岸管理
信息化建设
海关关务
关税征管
海关监管
检验检疫
事业运行
其他海关事务支出
人力资源事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政府特殊津贴
资助留学回国人员
博士后日常经费
引进人才费用
事业运行
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他人力资源事务支出
纪检监察事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
大案要案查处
派驻派出机构
巡视工作
事业运行
其他纪检监察事务支出
商贸事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
对外贸易管理
国际经济合作
外资管理
国内贸易管理
招商引资
事业运行
其他商贸事务支出
知识产权事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专利审批
国家知识产权战略
专利试点和产业化推进
国际组织专项活动
知识产权宏观管理
商标管理
原产地地理标志管理
事业运行
其他知识产权事务支出
民族事务	29	29
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
民族工作专项
事业运行
其他民族事务支出	29	29
港澳台事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
港澳事务
台湾事务
事业运行
其他港澳台事务支出
档案事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
档案馆
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
参政议政
事业运行
其他民主党派及工商联事务支出
群众团体事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
工会事务
事业运行
其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专项业务
事业运行
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
组织事务	42	333
行政运行
一般行政管理事务	0
机关服务
公务员事务
事业运行
其他组织事务支出	42	333
宣传事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
宣传管理
事业运行
其他宣传事务支出
统战事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
宗教事务
华侨事务
事业运行
其他统战事务支出
对外联络事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他对外联络事务支出
其他共产党事务支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他共产党事务支出
网信事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
信息安全事务
事业运行
其他网信事务支出
市场监督管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
市场主体管理
市场秩序执法
信息化建设
质量基础
药品事务
医疗器械事务
化妆品事务
质量安全监管
食品安全监管
事业运行
其他市场监督管理事务
其他一般公共服务支出	28	35
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出	28	35
二、外交支出
外交管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专项业务
事业运行
其他外交管理事务支出
驻外机构
驻外使领馆(团、处)
其他驻外机构支出
对外援助
援外优惠贷款贴息
对外援助
国际组织
国际组织会费
国际组织捐赠
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
维和摊款
国际组织股金及基金
其他国际组织支出
对外合作与交流
在华国际会议
国际交流活动
对外合作活动
其他对外合作与交流支出
对外宣传
对外宣传
边界勘界联检
边界勘界
边界联检
边界界桩维护
其他支出
国际发展合作
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他国际发展合作支出
其他外交支出
其他外交支出
三、国防支出
现役部队
现役部队
国防科研事业
国防科研事业
专项工程
专项工程
国防动员
兵役征集
经济动员
人民防空
交通战备
国防教育
预备役部队
民兵
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
边海防
其他国防动员支出
其他国防支出
其他国防支出
公共安全支出
武装警察部队
武装警察部队
其他武装警察部队支出
公安
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息化建设
执法办案
特别业务
特勤业务
移民事务
事业运行
其他公安支出
四、国家安全
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全业务
事业运行
其他国家安全支出
检察
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
“两房”建设
检察监督
事业运行
其他检察支出
法院
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
案件审判
案件执行
“两庭”建设
事业运行
其他法院支出
司法
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
基层司法业务
普法宣传
律师公证管理
法律援助
国家统一法律职业资格考试
仲裁
社区矫正
司法鉴定
法制建设
信息化建设
事业运行
其他司法支出
监狱
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
犯人生活
犯人改造
狱政设施建设
信息化建设
事业运行
其他监狱支出
强制隔离戒毒
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
强制隔离戒毒人员生活
强制隔离戒毒人员教育
所政设施建设
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
信息化建设
事业运行
其他强制隔离戒毒支出
国家保密
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
保密技术
保密管理
事业运行
其他国家保密支出
缉私警察
行政运行
一般行政管理事务
信息化建设
缉私业务
其他缉私警察支出
其他公共安全支出
其他公共安全支出
五、教育支出	53,500	60,858
教育管理事务	7,000	6,396
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他教育管理事务支出	7,000	6,396
普通教育	42,513	50,160
学前教育	7,000	6,976
小学教育	18,000	18,539
初中教育	14,513	15,726
高中教育	3,000	5,929
高等教育
化解农村义务教育债务支出
化解普通高中债务支出
其他普通教育支出	3,000	2,990
职业教育
初等职业教育
中等职业教育
技校教育
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
高等职业教育
其他职业教育支出
成人教育
成人初等教育
成人中等教育
成人高等教育
成人广播电视教育
其他成人教育支出
广播电视教育
广播电视学校
教育电视台
其他广播电视教育支出
留学教育
出国留学教育
来华留学教育
其他留学教育支出
特殊教育		74
特殊学校教育		5
工读学校教育		69
其他特殊教育支出
进修及培训
教师进修
干部教育
培训支出
退役士兵能力提升
其他进修及培训
教育费附加安排的支出	3,987	2,853
农村中小学校舍建设
农村中小学教学设施
城市中小学校舍建设
城市中小学教学设施
中等职业学校教学设施
其他教育费附加安排的支出	3,987	2,853
其他教育支出		1,375
其他教育支出		1,375
六、科学技术支出	300	51,107
科学技术管理事务
行政运行
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
一般行政管理事务
机关服务
其他科学技术管理事务支出
基础研究
机构运行
自然科学基金
重点实验室及相关设施
重大科学工程
专项基础科研
专项技术基础
其他基础研究支出
应用研究
机构运行
社会公益研究
高技术研究
专项科研试制
其他应用研究支出
技术研究与开发
机构运行
科技成果转化与扩散
其他技术研究与开发支出
科技条件与服务
机构运行
技术创新服务体系
科技条件专项
其他科技条件与服务支出
社会科学
社会科学研究机构
社会科学研究
社科基金支出
其他社会科学支出
科学技术普及
机构运行
科普活动
青少年科技活动
学术交流活动
科技馆站
其他科学技术普及支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
科技交流与合作
国际交流与合作
重大科技合作项目
其他科技交流与合作支出
科技重大项目
科技重大专项
重点研发计划
其他科技重大项目
其他科学技术支出	300	51,107
科技奖励
核应急
转制科研机构
其他科学技术支出	300	51,107
七、文化旅游体育与传媒支出	69	85
文化和旅游	40	40
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
图书馆
文化展示及纪念机构
艺术表演场所
艺术表演团体
文化活动
群众文化	20	18
文化和旅游交流与合作
文化创作与保护
文化和旅游市场管理
旅游宣传
文化和旅游管理事务
其他文化和旅游支出	20	22
文物
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
文物保护
博物馆
历史名城与古迹
其他文物支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
体育	29	45
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
运动项目管理
体育竞赛
体育训练
体育场馆
群众体育	29	45
体育交流与合作
其他体育支出
新闻出版电影
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
新闻通讯
出版发行
版权管理
电影
其他新闻出版电影支出
广播电视
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
广播
电视
监测监管
其他广播电视支出
其他文化旅游体育与传媒支出
宣传文化发展专项支出
文化产业发展专项支出
其他文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	11,265	13,153
人力资源和社会保障管理事务	1,962	2,627
行政运行	270	500
一般行政管理事务
机关服务
综合业务管理
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
劳动保障监察
就业管理事务	1,693	2,127
社会保险业务管理事务
信息化建设
社会保险经办机构
劳动关系和维权
公共就业服务和职业技能鉴定机构
劳动人事争议调解仲裁
其他人力资源和社会保障管理事务支出
民政管理事务	74	344
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
社会组织管理
行政区划和地名管理		5
基层政权建设和社区治理	71	299
其他民政管理事务支出	3	40
补充全国社会保障基金
用一般公共预算补充基金
行政事业单位养老支出
行政单位离退休
事业单位离退休
离退休人员管理机构
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
其他行政事业单位养老支出
企业改革补助
企业关闭破产补助
厂办大集体改革补助
其他企业改革发展补助
就业补助	633	842
就业创业服务补贴
职业培训补贴
社会保险补贴
公益性岗位补贴	633	841
职业技能鉴定补贴
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
就业见习补贴
高技能人才培养补助
求职创业补贴
其他就业补助支出
抚恤	1,390	1,547
死亡抚恤		129
伤残抚恤	240	257
在乡复员、退伍军人生活补助	21	21
优抚事业单位支出
义务兵优待	968	968
农村籍退役士兵老年生活补助	89	94
其他优抚支出	72	78
退役安置	292	310
退役士兵安置
军队移交政府的离退休人员安置	33	34
军队移交政府离退休干部管理机构
退役士兵管理教育
军队转业干部安置
其他退役安置支出	259	276
社会福利	400	624
儿童福利	11	14
老年福利	272	235
康复辅具
殡葬	96	122
社会福利事业单位
养老服务		86
其他社会福利支出	20	177
残疾人事业	1,874	2,053
行政运行	52	114
一般行政管理事务
机关服务
残疾人康复	66	111
残疾人就业和扶贫	141	272
残疾人体育
残疾人生活和护理补贴	184	184
其他残疾人事业支出	1,431	1,372
红十字事业
行政运行
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
一般行政管理事务
机关服务
其他红十字事业支出
最低生活保障	1,456	1,964
城市最低生活保障金支出	1,376	1,864
农村最低生活保障金支出	80	100
临时救助
临时救助支出
流浪乞讨人员救助支出
特困人员救助供养	122	153
城市特困人员救助供养支出	49	72
农村特困人员救助供养支出	72	81
补充道路交通事故社会救助基金
交强险增值税补助基金支出
交强险罚款收入补助基金支出
其他生活救助	235	264
其他城市生活救助	234	263
其他农村生活救助	1	1
财政对基本养老保险基金的补助	26	26
财政对企业职工基本养老保险基金的补助
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26	26
财政对其他基本养老保险基金的补助
财政对其他社会保险基金的补助
财政对失业保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助
财政对生育保险基金的补助
其他财政对社会保险基金的补助
退役军人管理事务	26	10
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
拥军优属	26	10
部队供应
事业运行
其他退役军人事务管理支出
财政代缴社会保险费支出
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
财政代缴其他社会保险费支出
其他社会保障和就业支出	2,802	2,389
其他社会保障和就业支出	2,802	2,389
九、卫生健康支出	7,800	8,066
卫生健康管理事务		3
行政运行		3
一般行政管理事务
机关服务
其他卫生健康管理事务支出
公立医院
综合医院
中医(民族)医院
传染病医院
职业病防治医院
精神病医院
妇幼保健医院
儿童医院
其他专科医院
福利医院
行业医院
处理医疗欠费
康复医院
其他公立医院支出
基层医疗卫生机构	337	562
城市社区卫生机构	74
乡镇卫生院	217	509
其他基层医疗卫生机构支出	46	53
公共卫生	5,688	5,529
疾病预防控制机构	1,683	1,776
卫生监督机构	10	15
妇幼保健机构	2	4
精神卫生机构
应急救治机构
采供血机构
其他专业公共卫生机构
基本公共卫生服务	1,852	1,535
重大公共卫生服务	2,139	2,197
突发公共卫生事件应急处理
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他公共卫生支出	2	2
中医药
中医(民族医)药专项
其他中医药支出
计划生育事务	615	637
计划生育机构
计划生育服务	600	622
其他计划生育事务支出	15	15
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
公务员医疗补助
其他行政事业单位医疗支出
财政对基本医疗保险基金的补助	1,099	1,099
财政对职工基本医疗保险基金的补助
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,099	1,099
财政对其他基本医疗保险基金的补助
医疗救助	48	48
城乡医疗救助	48	48
疾病应急救助
其他医疗救助支出
优抚对象医疗	14	22
优抚对象医疗补助	14	22
其他优抚对象医疗支出
医疗保障管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
信息化建设
医疗保障政策管理
医疗保障经办事务
事业运行
其他医疗保障管理事务支出
老龄卫生健康事务		165
老龄卫生健康事务		165
其他卫生健康支出		1
其他卫生健康支出		1
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
十、节能环保支出	5,000	7,785
环境保护管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
生态环境保护宣传
环境保护法规、规划及标准
生态环境国际合作及履约
生态环境保护行政许可
应对气候变化管理事务
其他环境保护管理事务支出
环境监测与监察
建设项目环评审查与监督
核与辐射安全监督
其他环境监测与监察支出
污染防治
大气
水体
噪声
固体废弃物与化学品
放射源和放射性废物监管
辐射
其他污染防治支出
自然生态保护
生态保护
农村环境保护
生物及物种资源保护
其他自然生态保护支出
天然林保护
森林管护
社会保险补助
政策性社会性支出补助
天然林保护工程建设
停伐补助
其他天然林保护支出
退耕还林还草
退耕现金
退耕还林粮食折现补贴
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
退耕还林粮食费用补贴
退耕还林工程建设
其他退耕还林还草支出
风沙荒漠治理
京津风沙源治理工程建设
其他风沙荒漠治理支出
退牧还草
退牧还草工程建设
其他退牧还草支出
已垦草原退耕还草
已垦草原退耕还草
能源节约利用	5,000	6,943
能源节约利用		6,943
污染减排		242
生态环境监测与信息
生态环境执法监察
减排专项支出		198
清洁生产专项支出
其他污染减排支出		44
可再生能源
可再生能源
循环经济
循环经济
能源管理事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
能源预测预警
能源战略规划与实施
能源科技装备
能源行业管理
能源管理
石油储备发展管理
能源调查
信息化建设
农村电网建设
事业运行
其他能源管理事务支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他节能环保支出		600
其他节能环保支出		600
十一、城乡社区支出	136,233	42,513
城乡社区管理事务	8,881	11,463
行政运行	6,401	7,517
一般行政管理事务
机关服务
城管执法
工程建设标准规范编制与监管
工程建设管理
市政公用行业市场监管
住宅建设与房地产市场监管
执业资格注册、资质审查
其他城乡社区管理事务支出	2,480	3,946
城乡社区规划与管理
城乡社区规划与管理
城乡社区公共设施	127,097	29,024
小城镇基础设施建设
其他城乡社区公共设施支出	127,097	29,024
城乡社区环境卫生	240	1,110
城乡社区环境卫生	240	1,110
建设市场管理与监督	14	280
建设市场管理与监督	14	280
其他城乡社区支出	2	636
其他城乡社区支出	2	636
十二、农林水支出	450	1,693
农业农村	450	1,423
行政运行		837
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
农垦运行
科技转化与推广服务
病虫害控制		2
农产品质量安全
执法监管
统计监测与信息服务
行业业务管理
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
对外交流与合作
防灾救灾		24
稳定农民收入补贴
农业结构调整补贴
农业生产发展	322	434
农村合作经济
农产品加工与促销
农村社会事业
农业资源保护修复与利用
农村道路建设
成品油价格改革对渔业的补贴
对高校毕业生到基层任职补助
农田建设
其他农业农村支出	126	126
林业和草原
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业机构
森林资源培育
技术推广与转化
森林资源管理
森林生态效益补偿
自然保护区等管理
动植物保护
湿地保护
执法与监督
防沙治沙
对外合作与交流
产业化管理
信息管理
林区公共支出
贷款贴息
成品油价格改革对林业的补贴
林业草原防灾减灾
国家公园
草原管理
行业业务管理
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他林业和草原支出
水利		6
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
水利行业业务管理
水利工程建设
水利工程运行与维护		6
长江黄河等流域管理
水利前期工作
水利执法监督
水土保持
水资源节约管理与保护
水质监测
水文测报
防汛
抗旱
农村水利
水利技术推广
国际河流治理与管理
江河湖库水系综合整治
大中型水库移民后期扶持专项支出
水利安全监督
信息管理
水利建设征地及移民支出
农村人畜饮水
南水北调工程建设
南水北调工程管理
其他水利支出
扶贫
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
农村基础设施建设
生产发展
社会发展
扶贫贷款奖补和贴息
“三西”农业建设专项补助
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
扶贫事业机构
其他扶贫支出
农村综合改革
对村级一事一议的补助
国有农场办社会职能改革补助
对村民委员会和村党支部的补助
对村集体经济组织的补助
农村综合改革示范试点补助
其他农村综合改革支出
普惠金融发展支出
支持农村金融机构
涉农贷款增量奖励
农业保险保费补贴
创业担保贷款贴息
补充创业担保贷款基金
其他普惠金融发展支出
目标价格补贴		261
棉花目标价格补贴
其他目标价格补贴		261
其他农林水支出		3
化解其他公益性乡村债务支出
其他农林水支出		3
十三、交通运输支出	10	20
公路水路运输	10	20
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
公路建设	10	20
公路养护
交通运输信息化建设
公路和运输安全
公路还贷专项
公路运输管理
公路和运输技术标准化建设
港口设施
航道维护
船舶检验
救助打捞
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
内河运输
远洋运输
海事管理
航标事业发展支出
水路运输管理支出
口岸建设
取消政府还贷二级公路收费专项支出
其他公路水路运输支出
铁路运输
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路路网建设
铁路还贷专项
铁路安全
铁路专项运输
行业监管
其他铁路运输支出
民用航空运输
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
机场建设
空管系统建设
民航还贷专项支出
民用航空安全
民航专项运输
其他民用航空运输支出
成品油价格改革对交通运输的补贴
对城市公交的补贴
对农村道路客运的补贴
对出租车的补贴
成品油价格改革补贴其他支出
邮政业支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
行业监管
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
邮政普遍服务与特殊服务
其他邮政业支出
车辆购置税支出
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
车辆购置税用于农村公路建设支出
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴
车辆购置税其他支出
其他交通运输支出
公共交通运营补助
其他交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出	6,550	87,200
资源勘探开发
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
煤炭勘探开采和洗选
石油和天然气勘探开采
黑色金属矿勘探和采选
有色金属矿勘探和采选
非金属矿勘探和采选
其他资源勘探业支出
制造业
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
纺织业
医药制造业
非金属矿物制品业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
工艺品及其他制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他制造业支出
建筑业
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他建筑业支出
工业和信息产业监管
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
战备应急
信息安全建设
专用通信
无线电监管
工业和信息产业战略研究与标准制定
工业和信息产业支持
电子专项工程
行业监管
技术基础研究
其他工业和信息产业监管支出
国有资产监管
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
国有企业监事会专项
中央企业专项管理
其他国有资产监管支出
支持中小企业发展和管理支出		2,200
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
科技型中小企业技术创新基金
中小企业发展专项
其他支持中小企业发展和管理支出		2,200
其他资源勘探工业信息等支出	6,550	85,000
黄金事务
技术改造支出
中药材扶持资金支出
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
其他资源勘探工业信息等支出	6,550	85,000
十五、商业服务业等支出	200	155
商业流通事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
食品流通安全补贴
市场监测及信息管理
民贸企业补贴
民贸民品贷款贴息
事业运行
其他商业流通事务支出
涉外发展服务支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
外商投资环境建设补助资金
其他涉外发展服务支出
其他商业服务业等支出	200	155
服务业基础设施建设
其他商业服务业等支出	200	155
十六、金融支出
金融部门行政支出
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全防卫
事业运行
金融部门其他行政支出
金融部门监管支出
货币发行
金融服务
反假币
重点金融机构监管
金融稽查与案件处理
金融行业电子化建设
从业人员资格考试
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
反洗钱
金融部门其他监管支出
金融发展支出
政策性银行亏损补贴
利息费用补贴支出
补充资本金
风险基金补助
其他金融发展支出
金融调控支出
中央银行亏损补贴
其他金融调控支出
其他金融支出
其他金融支出
十七、援助其他地区支出
一般公共服务
教育
文化体育与传媒
医疗卫生
节能环保
农业
交通运输
住房保障
其他支出
十八、自然资源海洋气象等支出
自然资源事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
自然资源规划及管理
自然资源利用与保护
自然资源社会公益服务
自然资源行业业务管理
自然资源调查与确权登记
土地资源储备支出
地质矿产资源与环境调查
地质勘查与矿产资源管理
地质转产项目财政贴息
国外风险勘查
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
地质勘查基金(周转金)支出
海域与海岛管理
自然资源国际合作与海洋权益维护
自然资源卫星
极地考察
深海调查与资源开发
海港航标维护
海水淡化
无居民海岛使用金支出
海洋战略规划与预警监测
基础测绘与地理信息监管
事业运行
其他自然资源事务支出
气象事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
气象事业机构
气象探测
气象信息传输及管理
气象预报预测
气象服务
气象装备保障维护
气象基础设施建设与维修
气象卫星
气象法规与标准
气象资金审计稽查
其他气象事务支出
其他自然资源海洋气象等支出
其他自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	16,079	18,223
保障性安居工程支出	12,483	14,525
廉租住房	5
沉陷区治理
棚户区改造
少数民族地区游牧民定居工程
农村危房改造
公共租赁住房		72
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
保障性住房租金补贴	50
老旧小区改造
住房租赁市场发展
其他保障性安居工程支出	12,428	14,453
住房改革支出	3,587	3,698
住房公积金	3,587	3,698
提租补贴
购房补贴
城乡社区住宅	9
公有住房建设和维修改造支出
住房公积金管理
其他城乡社区住宅支出	9
二十、粮油物资储备支出	210	210
粮油事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
粮食财务与审计支出
粮食信息统计
粮食专项业务活动
国家粮油差价补贴
粮食财务挂账利息补贴
粮食财务挂账消化款
处理陈化粮补贴
粮食风险基金
粮油市场调控专项资金
事业运行
其他粮油事务支出
物资事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路专用线
护库武警和民兵支出
物资保管与保养
专项贷款利息
物资转移
物资轮换
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
仓库建设
仓库安防
事业运行
其他物资事务支出
能源储备
石油储备
天然铀能源储备
煤炭储备
其他能源储备支出
粮油储备
储备粮油补贴
储备粮油差价补贴
储备粮(油)库建设
最低收购价政策支出
其他粮油储备支出
重要商品储备	210	210
棉花储备
食糖储备
肉类储备
化肥储备
农药储备
边销茶储备
羊毛储备
医药储备	210	210
食盐储备
战略物资储备
其他重要商品储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出	218	245
应急管理事务	218	245
行政运行	218	245
一般行政管理事务
机关服务
灾害风险防治
国务院安委会专项
安全监管
安全生产基础
应急救援
应急管理
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
事业运行
其他应急管理支出
消防事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
消防应急救援
其他消防事务支出
森林消防事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
森林消防应急救援
其他森林消防事务支出
煤矿安全
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
煤矿安全监察事务
煤矿应急救援事务
事业运行
其他煤矿安全支出
地震事务
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
地震监测
地震预测预报
地震灾害预防
地震应急救援
地震环境探察
防震减灾信息管理
防震减灾基础管理
地震事业机构
其他地震事务支出
自然灾害防治
地质灾害防治
森林草原防灾减灾
项目	2020年调整预算	2020年完成	备注
其他自然灾害防治支出
自然灾害救灾及恢复重建支出
中央自然灾害生活补助
地方自然灾害生活补助
自然灾害救灾补助
自然灾害灾后重建补助
其他自然灾害救灾及恢复重建支出
其他灾害防治及应急管理支出
二十二、债务付息支出	2,272	2,272
中央政府国内债务付息支出
中央政府国外债务付息支出
地方政府一般债务付息支出	2,272	2,272
地方政府一般债券付息支出	2,272	2,272
地方政府向外国政府借款付息支出
地方政府向国际组织借款付息支出
地方政府其他一般债务付息支出
二十三、债务发行费用支出	34	34
中央政府国内债务发行费用支出
中央政府国外债务发行费用支出
地方政府一般债务发行费用支出	34	34
二十四、其他支出(类)
其他支出(款)
其他支出(项)
二十五、预备费

支出合计	271,390	324,831

2021年区本级一般公共预算收支预算情况

2021年区本级一般公共预算财政收支平衡表
				单位：万元
收入项目	2020年完成	2021年预算	支出项目	2020年完成	2021年预算
一、当年收入合计	141,130	148,200	一、当年支出合计	324,831	215,891
二、转移性收入	166,081	63,306	二、上解省支出	624	624
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转移性支出	29,694	0
一般性转移支付收入	156,769	57,301	返还性支出
专项转移支付收入	13,977	10,670	一般性转移支付支出
三、债券转贷收入	29,694	0	专项转移支付支出
新增债券			四、转贷地方政府债券偿还本金	29,694	609
置换债券	29,694	0	五、结转下年支出	2,553	2,565
四、上年结余收入	20,629	2,553	六、预算稳定调节基金	5,630	0
五、调入预算稳定调节基金	0	5,630
六、调入资金	5,798	0
收入总计	363,332	219,689	支出总计	363,332	219,689

2021年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明

本表反映2021年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2021年，区本级公共预算收入148200万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入57301万元，专项转移支付收入10670万元，上年结转2553万元，调入预算稳定调节基金5630万元，收入总计为219689万元。本级财政支出215891万元，加上解省支出624万元，转贷地方政府债券偿还本金支出609万元，结转下年支出2565万元，支出总计为219689万元。收支平衡。

2021年区本级一般公共预算收入预算情况表
				单位：万元
项目	2020年完成	2021年预算	比上年增减%	备注
收入合计	141,130	148,200	5.01%
一、税收收入	112,218	137,200	22.26%
增值税	51,745	65,000	25.62%
企业所得税	33,447	40,000	19.59%
个人所得税	5,890	7,000	18.85%
城市维护建设税
契税	9,501	9,600	1.04%
耕地占用税	3,752	7,000	86.57%
房产税	5,700	5,800	1.75%
土地增值税
城镇土地使用税
印花税
其他税收	2,183	2,800	28.26%
二、非税收入	28,912	11,000	-61.95%
专项收入	1,822	1,700	-6.70%
行政事业性收费收入	8,842	7,100	-19.70%
罚没收入	270	200	-25.93%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	17,978	2,000	-88.88%
政府住房基金收入
其他收入

关于2021年区本级一般公共预算收入预算表的说明

2021年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况的基础上编制的。2021年收入预算总额为148200万元，较上年增长5%，具体如下：

1、增值税收入65000万元，同比增长25.62%。

2、企业所得税收入40000万元，同比增长19.59%。

3、个人所得税收入7000万元，同比增长18.85%。

4、契税收入9600万元，同比增长1.04%。

5、耕地占用税收入7000万元，同比增长86.57%。

6、房产税收入5800万元，同比增长1.75%。

7、其他税收收入（资源税、车船使用税）2800万元，同比增长28.26%。

8、专项收入1700万元，同比下降6.7%。

9、行政事业性收费收入7100万元，同比下降19.7%。

10、罚没收入200万元，同比下降25.93。

11、国有资源（资产）有偿使用收入2000万元。同比下降88.88%。

2021年区本级一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能科目	2020年完成	2021年预算	比上年增减%	备注
支出合计	324,831	215,891	-33.54%
一、一般公共服务支出	31,212	30,959	-0.81%
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出	60,858	61,475	1.01%
六、科学技术支出	51,107	23,000	-55.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	85	95	11.76%
八、社会保障和就业支出	13,153	13,686	4.05%
九、卫生健康支出	8,066	8,320	3.15%
十、节能环保支出	7,785	3,000	-61.46%
十一、城乡社区支出	42,513	58,592	37.82%
十二、农林水支出	1,693	1721	1.65%
十三、交通运输支出	20	20	0.00%
十四、资源勘探信息等支出	87,200	7200	-91.74%
十五、商业服务业等支出	155	150	-3.23%
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出	18,223	3700	-79.70%
二十、粮油物资储备支出	210		-100.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	245	250	2.04%
二十二、预备费
二十三、债务付息支出	2,272	3723	63.86%
二十四、债务发行费用支出	34		-100.00%
二十五、其他支出

关于2021年区本级一般公共预算支出情况表的说明

2021年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2021年一般公共预算支出总额215891万元，同比下降33.54%。具体如下：

1、一般公共服务支出30959万元，同比下降0.81%。结合部门编报和重点项目安排；

2、教育支出61475万元，同比增长1.01%。结合部门编报和重点项目安排；

3、科学技术支出23000万元，同比下降55%。结合部门编报和重点项目安排；

4、文化旅游体育与传媒支出95万元，同比增长11.76%。结合部门编报和重点项目安排；

5、社会保障和就业支出13686万元。同比增长4.05%。结合部门编报和重点项目安排；

6、卫生健康支出8320万元，同比增长3.15%。结合部门编报和重点项目安排；

7、节能环保支出3000万元，同比下降61.46%。结合部门编报和重点项目安排；

8、城乡社区事务支出58592万元，同比增长37.82%。结合部门编报和重点项目安排；

9、农林水支出1721万元，同比增长1.65%。结合部门编报和重点项目安排；

10、交通运输支出20万元，与上年持平。结合部门编报和重点项目安排；

11、资源勘探信息等支出7200万元，同比下降91.74%。结合部门编报和重点项目安排；

12、商业服务业支出150万元，同比下降3.23%。结合部门编报和重点项目安排；

13、住房保障支出3700万元，同比下降79.7%。结合部门编报和重点项目安排；

14、灾害防治及应急管理支出250万元，同比增长2.04%。结合部门编报和重点项目安排；

15、债务付息支出3723万元，同比增长63.86%。付息支出相应增加。

2020年区本级政府性基金预算收支执行情况

2020年区本级政府性基金收入预算执行情况表

					单位：万元
项目	2019年实际	2020年调整预算	2020年实际	完成率%	比上年增长%	备注
收入合计	15,677	18,000	19,497	108%	24%
一、城市公用事业附加收入
二、国有土地收益基金收入
三、国有土地使用权出让收入
四、农业土地开发资金收入
五、城市基础设施配套费收入	15,677	18,000	18,526	103%	18%
六、污水处理费收入
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
八、专项债券对应项目专项收入			971

关于2020年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明

2020年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。

2020年区本级政府性基金收入调整预算为18000万元，2020年收入实际完成19497万元，比上年增加3280万元，为完成调整预算的108%，同比增长24%。

2020年区本级政府性基金支出预算执行情况表
					单位：万元
项目	2019年实际	2020年调整预算	2020年实际	完成率%	比上年增长%	备注
支出合计	154,462	273,885	290,112	106%	88%
一、城乡社区支出	136,884	240,994	257,881	107%	88%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	130,000				-100%
国有土地收益基金及对应专项债务收入及对应专项债务收入支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,828	240,994	257,881	107%	3677%	说明
二、其他支出	25	200	207	104%	728%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5	190	201	106%	3920%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20				-100%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	10	6	60%	0%
三、债务利息支出	17,409	22,283	22,283	100%	28%
四、债务发行费用支出	144	476	476	100%	231%
五、抗疫特别国债		9,932	9,265	93%

关于2020年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明

2020年区本级政府性基金支出调整预算为273885万元，2020年支出实际完成290112万元，为完成调整预算的106%，同比增长88%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出257881万元，为完成调整预算的107%，同比增长88%，用于城市基础设施配套费安排支出；

2、其他支出安排的支出207万元，为完成调整预算的104%，同比增长728%，用于彩票公益金安排的支出和大中型水库移民后期扶持基金支出，主要是受上年结余和今年专项影响；

3、债务利息支出22283万元，为完成调整预算的100%，同比增长28%；

4、债务发行费用支出467万元，为完成调整预算的100%，同比增长231%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出。

5、抗疫特别国债支出9265万元，为完成调整预算的93%，该项主要用于防疫相关支出和项目支出。

2020年区本级政府性基金收支平衡表

				单位：万元
收入项目	2020年调整预算	2020年完成	支出项目	2020年调整预算	2020年实际
政府性基金收入	18,000	19,497	政府性基金支出	273,885	290,112
转移性收入	9,993	10,101	转移性支出	216,302	200,987
政府性基金转移收入	9,993	10,101	政府性基金转移支付	9,980	9,614
政府性基金补助收入	9,993	10,101	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出	9,980	9,614
地方政府专项债务收入	437,335	437,335	地方政府专项债务还本支出	183,934	183,935
新增专项债券收入	253,400	253,400	专项债务支出
再融资专项债券收入	183,935	183,935	再融资债券支出	183,934	183,935
地方政府专项债务转贷收入			地方政府专项债务转贷支出
上年结余收入	2,378	2,378	调出资金
调入资金	22,481	21,788	年终结余	22,388	7,438
收入总计	490,187	491,099	支出总计	490,187	491,099

关于2020年区本级政府性基金收支平衡表的说明

本表反映区本级2020年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2020年，区本级政府性基金收入19497万元，加政府性基金转移收入10101万元，专项债务收入437335万元，上年结余2378万元，调入资金21788万元，收入总计491099万元。区本级政府性基金支出290112万元，加政府性基金上解支出9614万元，地方政府专项债务还本支出183935万元，年终结转7438万元，支出总计491009万元。收支平衡。

2021年区本级政府性基金预算收支预算情况

2021年区本级政府性基金收入预算
				单位：万元
项目	2020年实际	2021年预算	比上年增长%	备注
收入合计	19,497	19,700	1%
一、城市公用事业附加收入
二、国有土地收益基金收入
三、国有土地使用权出让收入
四、农业土地开发资金收入
五、城市基础设施配套费收入	18,526	19,700	1%
六、污水处理费收入
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
八、专项债券对应项目专项收入	971	0	-100%

关于2021年区本级政府性基金收入预算表的说明

2021年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。2021年收入预算为19700万元，较上年增长1%。

2021年区本级政府性基金支出预算表
				单位：万元
项目	2020年预计完成	2021年预算	比上年增长%	备注
支出合计	290,112	47,195	-84%
一、城乡社区支出	257,881	15,298	-94%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
国有土地收益基金及对应专项债务收入及对应专项债务收入支出
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	257,881	15,298	-94%
二、其他支出	207	196	-5%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	201	190	-5%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	0%
三、债务利息支出	22,283	31,701	42%
四、债务发行费用支出	476		-100%
五、抗疫特别国债	9,265		-100%

关于2021年区本级政府性基金支出预算表的说明

2021年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2021年区本级支出预算为47195万元，同比下降84%。具体如下：

具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出15298万元，同比下降94%，用于国有土地使用权出让收入支出和城市基础设施配套费安排支出；

2、其他支出安排的支出196万元，同比下降5%，用于彩票公益金安排的支出；

3、债务利息支出31701万元，同比增长42%，用于偿还专项债务的利息。

2021年区本级政府性基金收支平衡表
			单位：万元
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
政府性基金收入	19,700	政府性基金支出	47,195
转移性收入	200	转移性支出	9,456
政府性基金转移收入	200	政府性基金转移支付	9,456
政府性基金补助收入	200	政府性基金补助支出
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	9,456
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务还本支出	44,860
新增专项债券收入		专项债务支出	44,860
再融资专项债券收入		再融资债券支出
地方政府专项债务转贷收入		地方政府专项债务转贷支出
上年结余收入	7,438	调出资金
调入资金	76,561	年终结余	2,388
收入总计	103,899	支出总计	103,899

关于2021收支平衡表的说明

本表反映2021年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2021年，区本级政府性基金收入19700万元，加政府性基金转移收入200万元，上年结余7438万元，调入资金76561万元，收入总计103899万元。区本级政府性基金支出47195万元，政府性基金上解支出9456万元，地方政府专项债务还本支出44860万元，年终结转2388万元，支出总计103899万元。收支平衡。

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