关于长春汽车经济技术开发区2017年预算执行和2018年预算安排情况的报告
2017年是汽开区发展史上极不平凡的一年，一年来，在市委、市政府和区委的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发挥区域财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。特别是在不利的经济大环境下，区级财政收入依然实现了历史性突破，为全市发展做出贡献。
（一）公共预算收支情况
2017年，一般公共预算收入完成18.39亿元，比上年增加3.38亿元，增长22.55%，完成预算的112.44%。其中，税收收入16.69亿元，比上年增加5.44亿元，增长48.42%，完成预算的105.66%；非税收入1.7亿元，比上年下降2.06亿元，下降54.81%，完成预算的303.57%。一般公共预算支出完成24.71亿元，增长57.71%。
平衡情况：区本级公共预算收入183948万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入28077万元，专项转移支付收入34707万元，上年结转收入6200万元，调入资金1521万元，调入预算稳定调节基金14296万元，转贷地方政府债券收入15000万元，收入总计为279084万元。本级财政支出247119万元，加上解省支出469万元，转贷地方政府债券支出15000万元，结转下年支出6188万元，预算稳定调节基金10308万元，支出总计为279084万元。收支平衡。
（二）基金预算收支情况
2017年，区本级政府性基金预算收入完成8684万元，比上年下降6572万元，下降43.1%，主要是基础设施配套费比上年下降。区本级政府性基金支出20034万元，完成调整预算的132.43%，比上年下降31.52%。
平衡情况：区本级政府性基金收入8684万元，加政府性基金转移收入150万元，专项债务转贷收入33500万元，上年结转3188万元，调入资金15234万元，收入总计60756万元。区本级政府性基金支出20034万元，加转移支付4125万元，专项债务还本支出33500万元，年终结转3097万元，支出总计60756万元。收支平衡。
（三）主要工作
1、努力适应经济发展新常态，着力提升财税收入规模和质量。加强对财经政策分析的主动性和前瞻性，采取有效措施应对经济环境下行压力的不利影响。审时度势，主动作为，通力合作，强化税收征管调度，合理分解收入目标责任，形成齐抓共管的工作合力。及时掌握税源变化和收入进度，密切跟踪重点行业和重点税源企业发展趋势，做好精准服务，夯实税基。深化供给侧结构性改革，突出优化资源配置，贯彻好各项税制改革政策，落实支持稳增长的各项减费降税措施，切实降低企业税负成本。努力调整收入结构，提高税收收入占一般公共预算收入比重，不断提升财政收入质量水平，超额完成全年收入目标任务。2017年我区财政收入取得新突破，全口径财政收入完成145.57亿元，同比增长32.53%，区本级留用收入同比大幅增长，完成18.39亿元，增长22.55%，两项指标均位居全市各区前列，为促进全市收入增长做出突出贡献。
2、全力打造协调发展汽车工业体系，促进转型升级，做大经济量级。紧紧围绕做大做优做强汽车产业，积极发挥调控职能，着力支持经济提质增效，充分发挥财政资金引导和杠杆作用，全面推进省三早、市三早项目，完成一汽大众Q工厂项目，富奥万安、吉林融展汽车零部件等项目按节点顺利推进，四环恒兴汽车零部件、北京瑞克赛尔等项目进入设备安装阶段，汽车产业集聚效应加快释放。加强财政资金统筹力度，支持双创布局和服务业发展攻坚，大力振兴实体经济，增强税收发展后劲。建立一汽汽贸城汽车现代服务创业创新基地和吉客智能装备创业创新基地，加快培育科技创新型企业，突出发展民营经济集聚区，为25户示范企业申报相关专项资金支持。区内商业进一步繁荣，车城万达广场9月盛大开业，合众国际商务广场项目、保利五星级酒店项目主体完工。新区医养结合养老院及医院项目、华展全民健身中心项目顺利推进。
3、坚持优化支出结构，持续加大民生领域投入，显著增进民生福祉。区政府始终践行以人民为中心发展理念，坚持以理财为民为宗旨、以惠民生为导向，优先保障民生支出，不断加大资金投入，为百姓谋福利，办好民生实事，努力增强人民群众幸福感和获得感。2017年全区教育、医疗卫生、社保和就业等相关民生支出突破10.14亿元，占一般公共预算支出的41.04%。重点支持了“幸福汽开区”行动计划、城乡居民增收“暖流”计划的实施。全力推进教育事业发展，促进教育公平质量提升。进一步完善社会保障制度和医疗卫生体系，提高了居民最低生活保障、养老保险、医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准，提升了基本公共服务水平。支持脱贫攻坚，拥军优属、老龄、残疾人、孤儿救助资金发放工作，发挥公共财政兜底功能，维护了社会稳定。大力推进文化体育事业发展，圆满完成长春国际马拉松汽开区赛段筹备服务工作，成功举办了汽开区第一届全民健身运动会。另外，以环保督查为契机，进一步加强生态文明建设。加大淘汰落后产能力度，落实好节能减排示范政策，投入资金支持重点领域、重点行业以及重点河流等项目污染治理，加快推进生态文明建设。
4、坚持依法理财，加强财政监管，扎实推进改革创新。按照国家、省市关于深化财税体制改革的总体要求，以预算法为统领，进一步完善机制，规范管理，加快现代财政制度建设。在政府网站实施财政和单位部分预决算内容公开，开展国库集中支付制度改革试点工作，严控“三公支出”，制止浪费，切实强化财政约束和监管力度，确保财政资金依法、安全、高效运行。盘活财政存量资金，积极拓展融资渠道，尝试运作PPP模式，争取置换债券，缓解偿债压力。加强对全区国有资产统一监管，提高了财政资金和国有资产运用效益。
二、2018年预算安排情况及主要工作
结合当前形势和未来发展方向，汽开区2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委市委决策部署，认真践行“五个一”、“五个升级版”、“六个目标”要求，坚持以建设长春西南城市副中心为目标，以转型升级、创新发展为主线，全力壮大汽车全产业链，大力发展现代服务业和新兴产业，着力推进城市建设，切实改善发展民生，奋勇竞进、埋头苦干，突出壮大地方财力，努力在东北亚区域性中心城市建设中打先锋、站排头，促进经济社会平稳健康发展。在预算安排方面，全面落实预算法和深化预算管理制度改革要求，进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，推进预算绩效管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，确保预算约束有力运行平稳。
（一）公共预算收支情况
一般公共预算收入18.5亿元，其中税收收入17.23亿元，非税收入1.27亿元。比2017年一般公共预算收入增长0.57%（剔除2017年一次性收入因素，同口径增长9%）。
一般公共预算支出20.3亿元，比2017年一般公共预算支出下降17.83%。其中：一般公共服务26875万元；教育43009万元；科学技术1011万元；文化体育与传媒162万元；社会保障和就业10209万元；医疗卫生与计划生育5093万元；节能环保23400万元；城乡社区74404万元；农林水950万元；资源勘探信息等支出8557万元；商业服务等支出400万元；金融414万元；住房保障支出254万元；债务付息支出3312万元；预备费5000万元。
平衡情况：区本级公共预算收入185000万元，加返还性收入-4665万元，一般性转移支付收入-2895万元，专项转移支付收入21897万元，上年结转收入6188万元，调入预算稳定调节基金10308万元，收入总计为215833万元。本级财政支出203050万元，加上解省支出1700万元，转贷地方政府债券偿还本金4898万元；结转下年支出6185万元，支出总计为215833万元。收支平衡。
（二）基金预算收支情况
2018年，区本级政府性基金预算收入完成10650万元，比上年增长1966万元，增长22.64%，主要是基础设施配套费收入。区本级政府性基金支出24466万元，比上年增长4432万元，增长22.1%。
平衡情况：区本级政府性基金收入10650万元，加政府性基金转移收入150万元，上年结转3097万元，调入资金18525万元，收入总计32422万元。区本级政府性基金支出24466万元，政府性基金上解支出4500万元，年终结转3456万元，支出总计32422万元。收支平衡。
（三）主要工作
1、坚持以发展为第一要务，以稳中求进为总基调，以服务一汽、招商引资和项目建设为重要抓手，培育壮大新动能，实现财税经济可持续发展。围绕一汽自主创新和新能源、智能网联等新战略，全面加强沟通协作。提供要素基础保障，做好一汽项目对接服务工作。突出“精准招商”、“走出去招商”，抓好新兴产业招商工作，建设新能源产业园，重点引进为一汽大众新能源汽车配套生产电机、电控、三元锂电等领域的配套企业。建设现代物流基地。重点推进一汽物流园项目、华航多式联运物流项目，积极构建现代化汽车物流基地和物流基础设施平台。扎实推进项目建设，着力完善产业链条。重点推进大唐三热电厂、盛世产业园等项目建设进程，抓好迪安油箱、万安科技制动系统等亿元以上项目开工建设。积极培植财源,进一步夯实税收基础，做大做实财政收入蛋糕。在收入组织工作方面，正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调各部门积极落实全年税收收入预算。二是落实责任、强化调度，严格实施绩效目标考核办法。三是落实监管、强化税源管控，加强综合治税，健全税收保障机制。
2、抢抓机遇，积极争取政策支持，活源头之水，全面增厚财政资金保障能力，为打造长春西南副中心奠定基础。结合“中国制造2025”和东北振兴国家战略，认真解读国家政策支持方向，积极筛选项目，争取国家、省市在汽车产业发展等方面支持，及时促进各项政策落地生根。借助财税体制，用活财税政策，积极向上级部门争取资金补助，争取财力性转移支付资金，做大财政综合实力。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，适度扩大政府投资规模，探索运用奖补、贴息、专项债券、政府采购等政策和资源，引导撬动民间投资，共创伟业，促进经济稳定增长、转型发展。
3、进一步调整和优化财政支出结构，更加注重统筹和协调，集中保障重点项目资金需求，坚守民生底线，坚持共享发展理念，着力补齐民生短板，进一步提升财政兜底保障水平，建设汽车人的幸福家园。按照公共财政支出方向，坚持“有保有压、突出重点”的原则，进一步调整优化财政支出结构，保证八项支出稳步增长，严格控制和压缩一般性支出，实现“三公经费”只减不增。在资金安排上，将民生支出放在财政支出的首位，全力保障基本民生支出需求，优先向文化、教育、医疗、扶贫工程等方面倾斜。用于积极落实好居民医疗保险、养老保险、工伤保险、失业保险等社会保障工作；加大公共卫生服务力度，全力推进医养结合项目；发展教育事业，推进东风、西湖2所学校建设；重视文化体育发展，建设全民健身中心，努力完善现代城市服务体系，让人民生活的更美好。在项目建设资金安排上，重点保证东风大街延长段、前程路等道路交通基础设施建设；保证汽车博览馆、汽车赛道绿色走廊工程；保证历史街区至一汽新总部十里汽车文化长街建设，发展文化产业；保证继续推进国家生态工业示范园区建设，实施新凯河水系、永春河、富裕河汽开区内综合治理工程和西湖公园、汇菁公园、迎宾公园建设。全力打造宜居宜业、和谐美丽汽车新城。
4、全面深化改革，大力实施创新驱动发展战略，强化改革引领带动作用，努力提升财政综合服务水平。在经济发展建设和城市管理服务中，坚持以改革创新促发展、促转型，实现提质增效、争先进位。全力推进双创工作，努力打造双创示范基地。全面加强科技创新体系建设，建立产学研发展平台。全力支持企业创新，积极培育科技小巨人企业，形成创新企业集群。同时，发挥财政改革助力经济发展的积极作用，把握财政体制改革方向，努力实现财政发展水平和管理水平双提升。一是深入贯彻落实新修订的《预算法》，做好支出经济分类科目改革工作。二是加强财政法制宣传，增强财经法治意识，营造依法行政依法理财的社会氛围。三是进一步打造阳光财政，让预决算公开成为常态。四是要切实加强财政监管，抓好国有资产、财务会计等基础性管理，抓好内控制度建设。五是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。六是加强财政信息化建设，深入推进国库集中支付改革和公务卡制度实施，进一步深化政府采购改革，实现财政科学化、精细化管理，为服务区域经济发展腾飞插上翅膀。
5、强化政府债务管理，更加注重预防和管控，整合存量、优化增量，切实防范和化解财政金融风险，全力保证机关运转和社会稳定。在国家信贷货币政策紧平衡的大环境下，融资渠道缩窄，如何有效破解融资瓶颈，解决资金需求，成为推动开发区发展建设的关键。因此，一方面要深入研究国家政策导向，加强PPP、政府性投资基金、政府购买服务等融资渠道运用。另一方面，对债务余额实行动态监控，分类盘活账面存量资金，避免资金沉淀，加快支出效率，提高资金使用效益。同时，健全政府控债化债机制，提高债务供给质量。加大政府存量债务置换力度，降低政府负债水平，建立完善政府债务风险预警办法，牢牢守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。
新时代对今后工作提出了新的更高的要求，我们要以党的十九大精神为指导，在市委、市政府的坚强领导下，振奋精神，真抓实干，锐意进取，团结一致，以全新的服务理念迎接新挑战，开创工作新局面，确保全年各项工作任务圆满完成。
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